市委黨校校園搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

作為財(cái)政資金預(yù)算使用管理的一項(xiàng)重要工作，我校切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效管理，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，中共保山市委黨校校園搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度各項(xiàng)預(yù)期指標(biāo)自評(píng)分為96分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2021年共收到市委黨校校園搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)135.00萬(wàn)元，已執(zhí)行135.00萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。

完成的績(jī)效目標(biāo)。

按時(shí)按計(jì)劃支付工農(nóng)民工工資不超預(yù)算安排，資金到位率等明細(xì)指標(biāo)均已完成。

未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無(wú)

（三）存在的問(wèn)題和原因

1.存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

2.建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門(mén)、實(shí)施單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步我校將加大對(duì)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作的學(xué)習(xí)，將來(lái)更好的完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

黨校是黨領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，是黨委的重要部門(mén)，是黨的思想理論建設(shè)重要陣地，是黨和國(guó)家的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫(kù)。保山市委黨校于2017年7月底至9月底完成搬遷，10月正式在新校址辦學(xué)。實(shí)施保山市委黨校整體異地搬遷建設(shè)項(xiàng)目，是市委貫徹落實(shí)全國(guó)全省黨校工作會(huì)議精神的重要舉措，項(xiàng)目建成后，將使保山市委黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學(xué)條件落后的狀況得到徹底改變，一舉成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。由于市委黨校屬于財(cái)政全額撥款單位，剩余工程款需由市財(cái)政安排預(yù)算支出，但缺口資金至今尚未納入財(cái)政預(yù)算，農(nóng)民工工資未得到完全支付，給社會(huì)造成了不安全、不穩(wěn)定的因素，存在重大安全隱患。通過(guò)分期付款重點(diǎn)解決拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題，消除不穩(wěn)定因素，為保山營(yíng)造一個(gè)良好、有序、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境。我校非稅收入返還后，在項(xiàng)目資金安排了經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金情況。

（1）項(xiàng)目資金到位情況。預(yù)算安排資金135.00萬(wàn)元，實(shí)際到位資金135.00萬(wàn)元，資金執(zhí)行135.00萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。根據(jù)2021年度預(yù)算安排，2021年非稅收入安排的支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元，全部用于支付搬遷建設(shè)工程款2021年已執(zhí)行完畢。

（3）項(xiàng)目資金管理情況。我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過(guò)召開(kāi)校委會(huì)會(huì)議，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金的安全，提高資金使用效率。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2021年市級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)績(jī)〔2022〕4號(hào)）要求，我校高度重視項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)135.00萬(wàn)元，實(shí)際到位135.00萬(wàn)元，資金執(zhí)行135.00萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行得分20分。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完情況。

數(shù)量指標(biāo)：搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程已基本完成，新建、改造校園總面積87668平方米。

時(shí)效指標(biāo)：2021年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：按時(shí)按計(jì)劃支付工農(nóng)民工工資不超預(yù)算安排，已完成。資金到位率100%。產(chǎn)出指標(biāo)得分40分。

（2）效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：通過(guò)分期付款重點(diǎn)解決拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題，消除不穩(wěn)定因素，為保山營(yíng)造一個(gè)良好、有序、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境。效益指標(biāo)得分28分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。

讓農(nóng)民工對(duì)我校支付力度的滿意率均達(dá)標(biāo)90%，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)得分8分。

（四）上年度部門(mén)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

無(wú)

（五）其他佐證材料

無(wú)

2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（市委黨校校園搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）.xls