市委網(wǎng)信辦2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1．主要職能

部門(mén)基本職能及主要工作為涉密事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況及人員情況

我部門(mén)為一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)0個(gè)單位，人員編制21人，其中：行政編制 11人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2021年末在職實(shí)有22人，行政12人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)10人。

3．公務(wù)車輛情況

年末車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

市委網(wǎng)信辦2021年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)如下：

1.預(yù)算配置科學(xué)：預(yù)算編制科學(xué)，基本支出足額保障，確保重點(diǎn)支出安排，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出；

2.預(yù)算執(zhí)行有效：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，項(xiàng)目組織良好，“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效；

3.預(yù)算管理規(guī)范：管理制度健全，信息公開(kāi)及時(shí)完整;

4.資產(chǎn)管理：管理制度健全，國(guó)有資產(chǎn)得到有效使用;

5.維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全，強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳；

6.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展；

7.抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線；

8.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出。

（三）部門(mén)整體收支情況

中共保山市委網(wǎng)信辦2021年收入4149783.63元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4149422.62元，其他收入（稅務(wù)局退“三代”手續(xù)費(fèi)）361.01元。2021年支出4149422.62元，其中：基本支出3112213.67元，項(xiàng)目支出1037208.95元。

基本支出主要用于市委網(wǎng)信辦機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)以及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費(fèi)用、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常支出。全年的基本支出為3112213.67元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2817272.25元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出294941.42元。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等國(guó)家法律法規(guī)，部門(mén)全體干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和省、市實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委網(wǎng)信辦財(cái)務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務(wù)接待制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦差旅費(fèi)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購(gòu)置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務(wù)用車管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財(cái)政資金。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

部門(mén)績(jī)效自評(píng)的目的是為了降低部門(mén)履行職能任務(wù)的成本，提高財(cái)政支出的效率：一是通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制。二是通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)整體財(cái)政支出資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，完善項(xiàng)目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)和各三級(jí)指標(biāo)解釋、評(píng)價(jià)分值、指標(biāo)說(shuō)明等。

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)3個(gè)一級(jí)指標(biāo)。其中質(zhì)量指標(biāo)包含績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理合規(guī)性、實(shí)際完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率7項(xiàng)內(nèi)容；時(shí)效指標(biāo)包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支付進(jìn)度率、預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)、完成及時(shí)率5項(xiàng)內(nèi)容；成本指標(biāo)包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率、重點(diǎn)支出安排率3項(xiàng)內(nèi)容。二是效益指標(biāo)包含社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)。三是滿意度指標(biāo)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)3個(gè)一級(jí)指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

（三）自評(píng)組織過(guò)程 

1．前期準(zhǔn)備。

（1）成立由辦領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的機(jī)關(guān)支出績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合科，負(fù)責(zé)支出績(jī)效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2．組織實(shí)施。

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，聽(tīng)取相關(guān)人員情況介紹，實(shí)施前期調(diào)研工作，充分了解評(píng)價(jià)資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實(shí)際情況，制定符合實(shí)際的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和自評(píng)方案。

3．實(shí)施評(píng)價(jià)。

（1）相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在財(cái)務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評(píng)方案對(duì)所掌握的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析。

（2）根據(jù)部門(mén)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門(mén)預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料，按照自評(píng)方案對(duì)履職效益或質(zhì)量做出評(píng)判。

（4）對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)部門(mén)整體績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。

（5）形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2021年，我部門(mén)將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，提升部門(mén)整體支出管理水平。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，2021年度自評(píng)綜合得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)秀。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況如下：

（一）產(chǎn)出指標(biāo)

1.質(zhì)量指標(biāo)

（1）績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)立情況：部門(mén)的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門(mén)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職、中長(zhǎng)期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)明確、清晰，細(xì)化、可衡量。

（2）管理制度情況：為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開(kāi)展了大量工作。具體情況如下：一是制定并執(zhí)行了《中共保山市委網(wǎng)信辦財(cái)務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購(gòu)置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度》等財(cái)務(wù)管理制度。二是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，嚴(yán)格對(duì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的?？顚Ｓ?，有效合理利用財(cái)政資金。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

（3）資金使用情況：2021年初預(yù)算收入數(shù)4931600.00元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)4149422.62元，其他收入361.01元，支出4149422.62元，其中：基本支出3112213.67元，項(xiàng)目支出1037208.95元。

2021年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)已細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)，通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門(mén)年度正常工作目標(biāo)的開(kāi)展；單位厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，基本支出及時(shí)、足額。

（4）資產(chǎn)管理情況：本單位2021年新購(gòu)固定資產(chǎn)原值25250.00元，固定資產(chǎn)凈值6076491.40元，無(wú)形資產(chǎn)凈值2398653.27元，國(guó)有資產(chǎn)保存完整，利用率為100.00%。

（5）部門(mén)較好履行了工作職責(zé)，按期按質(zhì)按量完成相關(guān)工作任務(wù)：

①維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全，強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳。

②抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，營(yíng)造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。一是嚴(yán)格落實(shí)《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)，切實(shí)強(qiáng)化屬地管理責(zé)任。二是全面貫徹落實(shí)《網(wǎng)絡(luò)安全法》，切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查，多形式舉辦網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動(dòng)。

③抓信息化建設(shè)，助力保山跨越發(fā)展。著力發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，依托華為保山大數(shù)據(jù)中心品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用效果的宣傳推廣。在全市范圍內(nèi)開(kāi)展政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源調(diào)查摸底，編制政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立人口、法人、宏觀經(jīng)濟(jì)、自然和空間地理、工業(yè)經(jīng)濟(jì)5個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，夯實(shí)政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)開(kāi)放基礎(chǔ)，推進(jìn)部門(mén)之間數(shù)據(jù)共享交換及逐步向社會(huì)開(kāi)放。

④推進(jìn)體系建設(shè)，夯實(shí)網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。加快推進(jìn)全市網(wǎng)信系統(tǒng)隊(duì)伍保障體系、制度保障體系、技術(shù)保障體系建設(shè)，為全市網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展奠定了良好工作基礎(chǔ)。一是強(qiáng)化隊(duì)伍體系支撐。二是強(qiáng)化制度體系支撐。三是強(qiáng)化技術(shù)體系支撐。按照中央網(wǎng)信辦、省委網(wǎng)信辦關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提升保山市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心。

2.時(shí)效指標(biāo)

（1）預(yù)算完成情況：2021年初預(yù)算收入數(shù)4931600.00元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)4149422.62元，其他收入361.01元，支出4149422.62元，其中：基本支出3112213.67元，項(xiàng)目支出1037208.95元。2021年“三公經(jīng)費(fèi)”支出35277.83元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00元，公務(wù)接待470.00元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34807.83元。

存在項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢的問(wèn)題，原因是在2021年項(xiàng)目資金支付時(shí)，和財(cái)政局申請(qǐng)支付資金較為滯后，項(xiàng)目資金支付緩慢。根據(jù)市財(cái)政局要求開(kāi)展預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整資金規(guī)模，非必要不開(kāi)展預(yù)算調(diào)整工作。今后將切實(shí)做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作，按工作計(jì)劃做好資金預(yù)算，避免資金額度浪費(fèi)。

（2）預(yù)決算公開(kāi)情況：2020年度決算、2020年度部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)、2021年度預(yù)算按時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。

3.成本指標(biāo)

（1）在職人員控制情況：2021年人員編制21人，其中：行政編制 11人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2021年末在職實(shí)有22人，行政12人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)10人，超編1人，為2021年8月入職選調(diào)生。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出36913.00元，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出35277.83元，減少1635.17元，降低4.43%。

（3）重點(diǎn)支出安排情況：2021年預(yù)算安排的重點(diǎn)支出合理，符合部門(mén)年度工作任務(wù)。

（二）效益指標(biāo)

1.社會(huì)效益

2021年部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)完成，保障了本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全，管網(wǎng)治網(wǎng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，信息化集約化建設(shè)成效初步顯現(xiàn)。

2.生態(tài)效益指標(biāo)

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格審查項(xiàng)目可行性、環(huán)境影響等方面手續(xù)，嚴(yán)格管控項(xiàng)目實(shí)施，使項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)環(huán)境影響在可控范圍內(nèi)。

（三）滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到90%。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）存在的問(wèn)題

1.在職人員控制率未完成，超編1人。原因是2021年8月入職1名選調(diào)生，錄用文件保組通〔2021〕31號(hào)。

2.存在項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢的問(wèn)題，原因是在2021年項(xiàng)目資金支付時(shí)，和財(cái)政局申請(qǐng)支付資金較為滯后，較大額資金難以支出，項(xiàng)目資金支付緩慢。

3.因我辦在申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)，經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致申報(bào)的部分績(jī)效指標(biāo)不夠明確、可衡量性不高。

（二）整改情況

1.按規(guī)定執(zhí)行選人用人計(jì)劃。

2.針對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢：一是按市財(cái)政局要求按時(shí)、按質(zhì)編報(bào)年初部門(mén)預(yù)算，認(rèn)真謀劃年度預(yù)算，認(rèn)真對(duì)照年度工作，逐項(xiàng)編制部門(mén)預(yù)算，做到編實(shí)編細(xì)。二是在遵循年度部門(mén)預(yù)算編制原則的前提下，充分發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制部門(mén)預(yù)算。三是做好資金支付計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)政局提交資金支付申請(qǐng)，避免集中在年底支付資金。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)的溝通對(duì)接，在財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下科學(xué)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效申報(bào)，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（一）針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門(mén)工作效率。

（二）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

（三）我部門(mén)將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)、文件要求，在相關(guān)門(mén)戶網(wǎng)站上按時(shí)公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公”經(jīng)費(fèi)、部門(mén)績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告等信息。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門(mén)預(yù)算的調(diào)整、資金的下達(dá)、部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行及項(xiàng)目后期的績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，凡屬于“三重一大”的事項(xiàng)均通過(guò)集體研究通過(guò)。特別是在部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過(guò)程對(duì)資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。下一步將專門(mén)針對(duì)市委網(wǎng)信辦部門(mén)整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)報(bào)，保證質(zhì)量，在計(jì)劃期內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)并達(dá)到預(yù)期效益。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

4號(hào)附件（中共保山市委網(wǎng)信辦2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表）.doc

中共保山市委網(wǎng)信辦  

2022年5月30日