中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53050000373301000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委統(tǒng)一的部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關(guān)部門分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞記者證的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動。

10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)管理市級文化事業(yè)建設(shè)費和文化產(chǎn)業(yè)等專項資金。

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，組織全市貫徹落實中央、省委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。

13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺問題的宣傳工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級各部門和各縣（市、區(qū)）的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。

15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)組織開展新聞領(lǐng)域境外交流與合作。

16.會同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。

17.受市委委托，會同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面市級宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對縣（市、區(qū)）黨委宣傳部部長的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

18.對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施方針、政策的指導(dǎo)。歸口管理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會、保山日報社、市廣播電視臺。主管市屬國有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會辦公室。

19.負(fù)責(zé)保山新聞網(wǎng)站的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全市重大新聞的對外發(fā)布及重大突發(fā)事件的對外宣傳部報道。負(fù)責(zé)全市文化、歷史、經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展各方面的對內(nèi)、對外宣傳報道。通過網(wǎng)絡(luò)平臺為市委、市政府采集信息提供決策參考。

20.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.聚焦首要政治任務(wù)，推動黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”。制定出臺《關(guān)于推進(jìn)黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”的實施意見》，結(jié)合黨員干部、基層群眾、青年學(xué)生實際，突出針對性、務(wù)求時效性。對黨員，市委理論學(xué)習(xí)中心組開展集中學(xué)習(xí)16次，全市縣級以上黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組開展集中學(xué)習(xí)1263次。對基層群眾，用生動鮮活的語言開展“巡回式宣講”“菜單式宣講”“常態(tài)化宣講”，打造“網(wǎng)紅理論微宣講”“習(xí)語金句”等宣講品牌，開通上線“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”保山學(xué)習(xí)平臺APP端。全市共組建百姓宣講團(tuán)191個，舉行宣講7347場次，受眾達(dá)73萬余人次。對青年學(xué)生，調(diào)整充實“保山青年宣講團(tuán)”，組建駐保高校“大學(xué)生宣講團(tuán)”，鼓勵保山籍大學(xué)生通過社會實踐等活動宣講黨的創(chuàng)新理論。全市共組織面向青年學(xué)生的宣講1425場次，受眾14.2萬余人次。

2.鞏固壯大主流輿論，為保山高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大正能量。圍繞習(xí)近平生態(tài)文明思想、慶祝建黨100周年等重點選題，推出重點報道。2021年，央視各頻道共播出保山相關(guān)新聞205次、主題紀(jì)錄片25個，其中《新聞聯(lián)播》8次、《焦點訪談》3次，《共同關(guān)注》5次，人民日報、新華社、中央廣播電視總臺、光明日報、經(jīng)濟(jì)日報等中央媒體各平臺共刊發(fā)稿件1200余篇條。省、市媒體報道濃墨重彩。2021年，云南日報、云南廣播電視臺、云南網(wǎng)等各平臺刊發(fā)保山相關(guān)稿件4200條，各級各類媒體發(fā)稿1萬余條。2021年8月組織開展“強(qiáng)邊固防”全媒體采訪邊境行活動，引發(fā)熱烈反響。媒體融合穩(wěn)步推進(jìn)。加快市級媒體融合步伐，高質(zhì)量推進(jìn)縣級融媒體中心建設(shè)。

3.創(chuàng)新載體方式，扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育。按照學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局的要求，創(chuàng)新工作舉措，推動黨史學(xué)習(xí)教育走深走實。聚焦習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，積極組織開展專題學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)、專題宣講，教育引導(dǎo)廣大黨員干部不斷感悟思想偉力。全市各級理論中心組開展學(xué)習(xí)2952次、舉辦各類培訓(xùn)班1777期、講授專題黨課10659場、召開專題組織生活會6701次、開展主題黨日活動25154次、組織專題宣講4277場次。聚焦群眾“急難愁盼”和“最不滿意的三件事”，用心用情扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動。全市黨員干部的“為民辦事清單”94230件，已完成94230件，辦結(jié)率100%。建成黨史黨性教育基地2個。在黨代會期間舉辦文藝黨課。打造省、市級7條紅色教育線路及市內(nèi)“紅色地標(biāo)”、實景課堂，組織全市各級各部門開展體驗教學(xué)3838批次，市外人員到保山接受紅色教育10.23萬人次，讓紅色資源成為黨員干部學(xué)習(xí)黨史的“活教材”。推出艾思奇大眾哲學(xué)精品課，編輯出版《〈大眾哲學(xué)〉簡讀》，增強(qiáng)大眾哲學(xué)影響力。制定出臺《關(guān)于在新時代弘揚楊善洲精神的實施意見》，開展楊善洲精神原創(chuàng)歌曲大賽，推出楊善洲精神系列微黨課，教育引導(dǎo)黨員干部用楊善洲精神滋養(yǎng)思想、激勵斗志。

4.激發(fā)創(chuàng)新活力，推動文化文藝繁榮發(fā)展。深入挖掘歷史文化底蘊，擦亮“滇西文獻(xiàn)名邦”標(biāo)識，推動文化資源物態(tài)化、活態(tài)化、業(yè)態(tài)化，不斷豐富文化產(chǎn)品和服務(wù)供給。突出世界高黎貢山、世界地?zé)釡厝┪镳^、南方絲綢之路南亞廊道“三大世界級資源”，與央視《味道》欄目合作拍攝春節(jié)特別節(jié)目、保山專題美食節(jié)目并在央視科教頻道播出。成功打造隆陽區(qū)新時代文明實踐中心“永昌非遺文創(chuàng)展廳”和板橋鎮(zhèn)青龍街“非遺文創(chuàng)街區(qū)”，龍陵縣華盛玉雕公司被中殘聯(lián)確定為“第二批全國殘疾人文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地”。電影《花開高黎貢》完成攝制工作；創(chuàng)作推出楊善洲題材舞臺劇《青山風(fēng)骨》，入選文化和旅游部2021年優(yōu)秀創(chuàng)作劇目；電影《春到司莫拉》《一個奇跡》完成劇本創(chuàng)作。創(chuàng)作推出的舞臺劇《把一生交給黨》和強(qiáng)邊固防主題歌曲《答應(yīng)》，受到廣泛好評。廣泛組織“書香保山”全民閱讀活動，推動保山新華書店書城改造升級為“保山書城”，建成5個“云上鄉(xiāng)愁書院”，隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)育德村農(nóng)家書屋入選“全國先進(jìn)農(nóng)家書屋”，騰沖大莊農(nóng)家書屋被評為“云南省2021年全民閱讀示范基地”。組織開展一批主題鮮明、內(nèi)容豐富的群眾性文化活動，已開展電影黨課168場次，舉辦“彩云之南等你來”夜間群眾文藝演出活動60多場，完成送戲下鄉(xiāng)和戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出468場。

5.開展全域創(chuàng)建，全面提升社會文明程度。以五大創(chuàng)建為抓手，把農(nóng)村精神文明建設(shè)放在突出位置，深入推進(jìn)全域文明創(chuàng)建工作。全力爭創(chuàng)全國文明城市。持續(xù)開展老舊小區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施補短板、市民不文明行為勸導(dǎo)等系列專項整治行動，群眾的幸福感、獲得感、安全感不斷提升。2021年12月10日完成網(wǎng)上申報材料申報，12月15日至18日，國家實地測評組進(jìn)行了實地測評。建好用好新時代文明實踐中心。成立保山市志愿服務(wù)總隊，完善“群眾點單+中心派單+志愿者接單+群眾評單”志愿服務(wù)流程，讓新時代文明實踐中心活起來、動起來。騰沖市全國試點和隆陽區(qū)省級試點考核均為優(yōu)秀，是全省唯一試點全優(yōu)秀的州市。隆陽區(qū)被省文明辦列為“新時代文明實踐中心重點聯(lián)系縣”。扎實推進(jìn)思想道德建設(shè)。廣泛開展典型選樹活動，崇德向善、見賢思齊的社會風(fēng)尚更加濃厚。郭彩廷被授予2021年“云嶺楷模”稱號；3人榮獲第八屆全省道德模范、3人獲提名獎；2人被評為“2021年新時代云南好少年”。新爭取鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)項目5個，新建成校外未成年人心理健康輔導(dǎo)站1個。成立保山市志愿服務(wù)總隊，將每周五確定為“保山市志愿服務(wù)日”，健全群眾參與機(jī)制，讓志愿服務(wù)活動動起來、活起來、實起來。全市共注冊志愿服務(wù)隊2064支，注冊志愿者40.03萬人，開展志愿服務(wù)活動項目10244個，累計活動時長達(dá)336.5萬小時，做到志愿服務(wù)活動天天見、日日新。

6.以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)宣傳思想隊伍建設(shè)。按照“政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實創(chuàng)新、能打勝仗”的要求，加強(qiáng)宣傳干部隊伍建設(shè)。上、下半年各開展一次政治生態(tài)分析研判，對市級宣傳文化系統(tǒng)各單位全面從嚴(yán)治黨要求開展專項檢查，全面排查梳理風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié)，逐一制定整改措施，召開全面從嚴(yán)治黨工作會議，把嚴(yán)的要求貫穿宣傳工作全過程。制發(fā)2021年深化“四力”教育實踐工作任務(wù)清單，舉辦宣傳能力提升培訓(xùn)班，培訓(xùn)宣傳干部150人，選派業(yè)務(wù)骨干到新華社、人民網(wǎng)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)110人次，不斷提升全市宣傳干部的專業(yè)能力和專業(yè)素養(yǎng)。制定科級干部“一人一策”培養(yǎng)措施，為干部定制“強(qiáng)筋健骨”目標(biāo)清單。強(qiáng)化人才培養(yǎng)。制定《保山市文化領(lǐng)域人才專項發(fā)展規(guī)劃》和《“保山文化名家領(lǐng)航項目競賽·建功立業(yè)新時代”行動方案》，進(jìn)一步提升“永昌文化名家”等文化名家的專業(yè)水平、創(chuàng)新能力。4名工藝美術(shù)專業(yè)技術(shù)人員獲評云南省工藝美術(shù)專業(yè)高級職稱。7名新聞專業(yè)技術(shù)人員晉升高級職稱，通過率創(chuàng)歷史新高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年末實有人員編制44人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年度收入合計21,740,095.48元。其中：財政撥款收入21,740,095.48元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加3,313,195.55元，增長17.98%，主要原因分析：

1.基本支出收入方面：2021年基本支出收入較2020年減少533,504.90元。一是人員經(jīng)費減少548,842.37元，主要是：因在職人員晉級晉檔且年內(nèi)新增加人員，基本工資增加94,795.00元，津貼補貼增加101,665.00元；2021年9月停止發(fā)放績效工資及綜合考核獎導(dǎo)致獎金減少813,179.86元；年初重新核定社保基數(shù)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加27,179.20元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加14,776.34元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,912.12元，其他社會保障繳費增加57,885.55元；2021年零時聘用人員勞務(wù)費不在人員經(jīng)費中核算導(dǎo)致其他工資福利減少40,924.48元；二是公用經(jīng)費增加15,337.47元，主要是：辦公費減少13,987.02元，印刷費減少4,990.00元，手續(xù)費減少2,000.00元，從2021年起在市委大院辦公的各單位需自行交納單位水電費導(dǎo)致水費增加13,617.00元、電費增加42,024.00元，郵電費減少18,185.08元，差旅費減少6,292.00元，維修（護(hù)）費增加1,582.00元，勞務(wù)費減少1,700.00元，因人員工資增加導(dǎo)致上繳工會經(jīng)費增加12,419.92元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少11,996.75元，其他交通費增加4,924.00元，其他商品服務(wù)支出增加2,351.40元，辦公設(shè)備購置減少2,430.00元。

2.項目支出收入方面：2021年項目支出收入較2020年增加3,846,700.45元。一是2021年因工作需要，成立了創(chuàng)文辦、黨史辦2個臨時機(jī)構(gòu)，相應(yīng)的項目經(jīng)費增加。其中：創(chuàng)建全國文明城市市級保障經(jīng)費增加4,587,969.41元、黨史學(xué)習(xí)教育經(jīng)費增加977,022.50元；二是部分項目經(jīng)費進(jìn)行了合并，共同并入宣傳工作經(jīng)費，該項目經(jīng)費增加2,013,927.59元；三是部分項目經(jīng)費減少，主要是：《云南日報》及人民網(wǎng)等主流媒體合作經(jīng)費減少3,500,000.00元、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)經(jīng)費減少96,019.70元、“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設(shè)”經(jīng)費減少165,992.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年度支出合計21,740,095.48元。其中：基本支出8,322,276.01元，占總支出的38.28%；項目支出13,417,819.47元，占總支出的61.72%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1,777,329.95元，增長8.90%，主要原因分析：

1.基本支出方面：2021年基本支出較2020年減少533,504.90元。一是人員經(jīng)費減少548,842.37元，主要是：因在職人員晉級晉檔且年內(nèi)新增加人員，基本工資增加94,795.00元，津貼補貼增加101,665.00元；2021年9月停止發(fā)放績效工資及綜合考核獎導(dǎo)致獎金減少813,179.86元；年初重新核定社?；鶖?shù)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加27,179.20元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加14,776.34元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,912.12元，其他社會保障繳費增加57,885.55元；2021年零時聘用人員勞務(wù)費不在人員經(jīng)費中核算導(dǎo)致其他工資福利減少40,924.48元；二是公用經(jīng)費增加15,337.47元，主要是：辦公費減少13,987.02元，印刷費減少4,990.00元，手續(xù)費減少2,000.00元，從2021年起在市委大院辦公的各單位需自行交納單位水電費導(dǎo)致水費增加13,617.00元、電費增加42,024.00元，郵電費減少18,185.08元，差旅費減少6,292.00元，維修（護(hù)）費增加1,582.00元，勞務(wù)費減少1,700.00元，因人員工資增加導(dǎo)致上繳工會經(jīng)費增加12,419.92元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少11,996.75元，其他交通費增加4,924.00元，其他商品服務(wù)支出增加2,351.40元，辦公設(shè)備購置減少2,430.00元。

2.項目支出方面：2021年項目支出較2020年增加2,310,834.85元。一是2021年因工作需要，成立了創(chuàng)文辦、黨史辦2個臨時機(jī)構(gòu)，相應(yīng)的項目經(jīng)費增加。其中：創(chuàng)建全國文明城市市級保障經(jīng)費增加4,587,969.41元、黨史學(xué)習(xí)教育經(jīng)費增加977,022.50元；二是部分項目經(jīng)費進(jìn)行了合并，共同并入宣傳工作經(jīng)費，該項目經(jīng)費增加2,013,927.59元；三是部分項目經(jīng)費減少，主要是：《云南日報》及人民網(wǎng)等主流媒體合作經(jīng)費減少3,500,000.00元、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)經(jīng)費減少96,019.70元、“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設(shè)”經(jīng)費減少165,992.00元；四是2021年較2020年相比，不再省級結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：結(jié)轉(zhuǎn)資金-綜合治理專項資金減少3,132.00元、結(jié)轉(zhuǎn)資金-省級文化事業(yè)建設(shè)費減少1,532,733.60元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,322,276.01元。與上年對比減少533,504.90元，下降6.02%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費減少548,842.37元，主要是：因在職人員晉級晉檔且年內(nèi)新增加人員，基本工資增加94,795.00元，津貼補貼增加101,665.00元；2021年9月停止發(fā)放績效工資及綜合考核獎導(dǎo)致獎金減少813,179.86元；年初重新核定社?；鶖?shù)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加27,179.20元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加14,776.34元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,912.12元，其他社會保障繳費增加57,885.55元；2021年零時聘用人員勞務(wù)費不在人員經(jīng)費中核算導(dǎo)致其他工資福利減少40,924.48元；二是公用經(jīng)費增加15,337.47元，主要是：辦公費減少13,987.02元，印刷費減少4,990.00元，手續(xù)費減少2,000.00元，從2021年起在市委大院辦公的各單位需自行交納單位水電費導(dǎo)致水費增加13,617.00元、電費增加42,024.00元，郵電費減少18,185.08元，差旅費減少6,292.00元，維修（護(hù)）費增加1,582.00元，勞務(wù)費減少1,700.00元，因人員工資增加導(dǎo)致上繳工會經(jīng)費增加12,419.92元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少11,996.75元，其他交通費增加4,924.00元，其他商品服務(wù)支出增加2,351.40元，辦公設(shè)備購置減少2,430.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,565,565.31元，占基本支出的90.91%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費756,710.70元，占基本支出的9.09%，人均15,443.08元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13,417,819.47元。與上年對比增加2,310,834.85元，增長20.81%，主要原因分析：一是2021年因工作需要，成立了創(chuàng)文辦、黨史辦2個臨時機(jī)構(gòu)，相應(yīng)的項目經(jīng)費增加。其中：創(chuàng)建全國文明城市市級保障經(jīng)費增加4,587,969.41元、黨史學(xué)習(xí)教育經(jīng)費增加977,022.50元；二是部分項目經(jīng)費進(jìn)行了合并，共同并入宣傳工作經(jīng)費，該項目經(jīng)費增加2,013,927.59元；三是部分項目經(jīng)費減少，主要是：《云南日報》及人民網(wǎng)等主流媒體合作經(jīng)費減少3,500,000.00元、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)經(jīng)費減少96,019.70元、“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設(shè)”經(jīng)費減少165,992.00元；四是2021年較2020年相比，不再有省級結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：結(jié)轉(zhuǎn)資金-綜合治理專項資金減少3,132.00元、結(jié)轉(zhuǎn)資金-省級文化事業(yè)建設(shè)費減少1,532,733.60元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21,740,095.48元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1,777,329.95元，增長8.90%，主要原因分析：

1.基本支出方面：2021年基本支出較2020年減少533,504.90元。一是人員經(jīng)費減少548,842.37元，主要是：因在職人員晉級晉檔且年內(nèi)新增加人員，基本工資增加94,795.00元，津貼補貼增加101,665.00元；2021年9月停止發(fā)放績效工資及綜合考核獎導(dǎo)致獎金減少813,179.86元；年初重新核定社?；鶖?shù)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加27,179.20元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加14,776.34元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,912.12元，其他社會保障繳費增加57,885.55元；2021年零時聘用人員勞務(wù)費不在人員經(jīng)費中核算導(dǎo)致其他工資福利減少40,924.48元；二是公用經(jīng)費增加15,337.47元，主要是：辦公費減少13,987.02元，印刷費減少4,990.00元，手續(xù)費減少2,000.00元，從2021年起在市委大院辦公的各單位需自行交納單位水電費導(dǎo)致水費增加13,617.00元、電費增加42,024.00元，郵電費減少18,185.08元，差旅費減少6,292.00元，維修（護(hù)）費增加1,582.00元，勞務(wù)費減少1,700.00元，因人員工資增加導(dǎo)致上繳工會經(jīng)費增加12,419.92元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少11,996.75元，其他交通費增加4,924.00元，其他商品服務(wù)支出增加2,351.40元，辦公設(shè)備購置減少2,430.00元。

2.項目支出方面：2021年項目支出較2020年增加2,310,834.85元。一是2021年因工作需要，成立了創(chuàng)文辦、黨史辦2個臨時機(jī)構(gòu)，相應(yīng)的項目經(jīng)費增加。其中：創(chuàng)建全國文明城市市級保障經(jīng)費增加4,587,969.41元、黨史學(xué)習(xí)教育經(jīng)費增加977,022.50元；二是部分項目經(jīng)費進(jìn)行了合并，共同并入宣傳工作經(jīng)費，該項目經(jīng)費增加2,013,927.59元；三是部分項目經(jīng)費減少，主要是：《云南日報》及人民網(wǎng)等主流媒體合作經(jīng)費減少3,500,000.00元、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)經(jīng)費減少96,019.70元、“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設(shè)”經(jīng)費減少165,992.00元；四是2021年較2020年相比，不再有省級結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：結(jié)轉(zhuǎn)資金-綜合治理專項資金減少3,132.00元、結(jié)轉(zhuǎn)資金-省級文化事業(yè)建設(shè)費減少1,532,733.60元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出18,581,831.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.47%。主要用于行政運行6,216,096.40元、一般行政管理事務(wù)8,196,444.27元、事業(yè)運行845,727.93元、其他宣傳事務(wù)支出3,323,562.50元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,729,812.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.96%。主要用于其他新聞出版電影支出78,360.00元、其他文化旅游體育與傳媒支出1,651,452.70元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出680,187.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.13%。主要用于行政單位離退休5,500.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出657,979.20元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16,708.37元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出565,691.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.60%。主要用于行政單位醫(yī)療314,711.10元、事業(yè)單位醫(yī)療55,377.37元、公務(wù)員醫(yī)療補助195,602.64元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14,573.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,573.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出168,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.77%。主要用于其他扶貧支出168,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算為134,301.20元，完成預(yù)算的33.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為92,100.50元，完成預(yù)算的61.40%；公務(wù)接待費支出決算為42,200.70元，完成預(yù)算的21.10%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是受疫情影響，年內(nèi)未出國境開展文化交流；二是年初預(yù)算公務(wù)用車購置及運行費150,000.00元，預(yù)留用于老舊公務(wù)用車的維修維護(hù)，年內(nèi)根據(jù)實際需要使用公務(wù)用車購置及運行費92,100.50元；三是受疫情影響，取消了部分大型活動，受邀記者蒞保采訪次數(shù)減少，年內(nèi)使用公務(wù)接待費較少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少50,359.03元，下降27.27%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加12,981.27元，增長16.41%；公務(wù)接待費支出決算減少63,340.30元，下降60.01%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：受疫情影響，取消了部分大型活動，受邀記者蒞保采訪次數(shù)減少，接待費減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出92,100.50元，占68.58%；公務(wù)接待費支出42,200.70元，占31.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出92,100.50元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出92,100.50元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于機(jī)要通信、會議活動、調(diào)研接待、內(nèi)宣外宣、黨史教育、創(chuàng)建全國文明城市等與宣傳部工作相關(guān)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出42,200.70元。其中：

國內(nèi)接待費支出42,200.70元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待蒞保開展采訪媒體、上級部門到保指導(dǎo)、省內(nèi)市外宣傳文化系統(tǒng)同志到?？疾斓冉哟?6批次合計284人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出756,710.70元，與上年對比增加15,337.47元，增長2.07%，主要原因分析：辦公費減少13,987.02元，印刷費減少4,990.00元，手續(xù)費減少2,000.00元，從2021年起在市委大院辦公的各單位需自行交納各單位水電費導(dǎo)致水費增加13,617.00元、電費增加42,024.00元，郵電費減少18,185.08元，差旅費減少6,292.00元，維修（護(hù)）費增加1,582.00元，勞務(wù)費減少1,700.00元，因人員工資增加導(dǎo)致上繳工會經(jīng)費增加12,419.92元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少11,996.75元，其他交通費增加4,924.00元，其他商品服務(wù)支出增加2,351.40元，辦公設(shè)備購置減少2,430.00元。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部資產(chǎn)總額7,093,374.93元，其中，流動資產(chǎn)212,712.93元，固定資產(chǎn)3,288,122.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)12,540.00元，其他資產(chǎn)3,580,000.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加82,192.95元，其中固定資產(chǎn)增加212,599.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)57項，賬面原值299,591.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額9,731,032.00元，其中：政府采購貨物支出451,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出9,279,432.00元。授予中小企業(yè)合同金額9,623,932.00元，占政府采購支出總額的98.90%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000373301111

附件：中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年度部門決算公開說明20220921075517361.doc

附件：中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2021年度部門決算公開表20220921075529904.xls