中國共產黨保山市委員會黨校2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53050000328101000

中國共產黨保山市委員會黨校

2021年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.輪訓培訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學習研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。

3.承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

4.圍繞市內外出現的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市政府下達的調研任務。

5.針對我市改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

6.按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

7.開展同市內外教育、研究等機構和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優(yōu)質教育資源，開展對外干部教育培訓，擴大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9.履行保山市民族干部學校的職能，做好少數民族干部培訓工作。

10.履行保山市社會主義學校的職能，服務全市統一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

11.履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農民培育的各項培訓工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，在市委的堅強領導下，我校以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神為指導，認真學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認真貫徹落實《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》和習近平總書記關于黨校辦學治校系列重要指示精神，堅持黨校姓黨根本原則，認真開展黨史黨性教育活動，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，圍繞中心、服務大局，堅持疫情防控和履行職能兩手抓、雙推進，各方面工作有效開展。以五個一流（“以教學為中心，建設一流教學科研體系；以硬件為載體，建設一流美麗黨校；以黨建為統領，建設一流校園文化；以制度為抓手，建設一流管理服務；以特色為依托，建立一流交流合作平臺”）為抓手，各項工作順利推進，全面完成全年各項工作任務。

截至2021年12月末，中共保山市委黨校（含保山市行政學校、保山市民族干部學校、保山市社會主義學校、中共隆陽區(qū)委黨校、隆陽區(qū)行政學校、云南省農業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校，以下簡稱“我校”）設16個部門，有90名在職人員、104名退休人員。

一、主要工作

1.機關黨的建設方面。一是提高政治站位，壓實機關黨建責任。校委召開5次會議、機關黨委召開15次會議研究部署機關黨建工作；二是堅持思想建黨、理論強黨。采取校委理論學習中心組學習10次、作為校委會議第一議題11次、干部職工大會5次、5個黨支部組織黨員25次集中學習方式進行深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想。4月以來為中共隆陽區(qū)委等5個縣（市、區(qū)）、社區(qū)講黨課5次，受眾460人次。舉行“七一”表彰大會暨主題黨日活動，表彰優(yōu)秀共產黨員10名、優(yōu)秀黨務工作者5名和先進黨支部1個。舉行紅色經典朗誦比賽，講述《一艘紅船的故事》等11個紅色故事，組織全體干部職工到“黨史黨性教育基地”學習，慰問掛鉤村、退休困難老黨員13人。7月底前，5個黨支部聚焦主題和目標召開專題組織生活會。深入開展“永遠跟黨走”系列活動。制定校委“民生實事計劃”確定7件實事，完成率100%。5名校委領導班子成員制定“為民辦事清單”5份、確定辦實事21件、完成率100%；在職60名黨員（含10月后退休2名）制定“為民辦事清單”60份、確定辦實事182件、完成率100%；三是開展志愿服務。組織黨員赴2個社區(qū)開展志愿服務、文明宣傳和不文明交通行為勸導等50余次、參加服務近500余人次，發(fā)放各類宣傳單700余份，清理社區(qū)各類垃圾2.5噸；黨支部為社區(qū)解決問題3件，在職黨員為社區(qū)解決問題17件。8月底投入資金2.4萬元，在新華社區(qū)建成以核心價值觀、黨史學習教育等為主要內容的宣傳欄。

2.深入開展黨史學習教育和建黨100周年系列慶祝活動，教育引導黨員干部聽黨話跟黨走。3月召開動員會深入學習貫徹習近平總書記在黨史學習教育會上的重要講話精神，貫徹中央和省委、市委黨史學習教育動員會精神，部署全校黨史學習教育工作；成立校黨史學習教育領導小組及辦公室，做到黨史學習教育“四個到位”（組織到位、人員到位、工作到位、責任到位）。4月印發(fā)開展黨史學習教育的實施方案、工作方案等系列文件，分別于5、8、9月召開3次推進會，扎實推進黨史學習教育工作。組織全體干部職工集中收看建黨100周年大會實況；7月9日校委舉行理論學習中心組第7次（黨史學習教育第4次）集中學習（擴大到全體黨員、干部職工）深入學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神，校委主要領導作專題輔導；5個黨支部分別組織黨員開展“七一”重要講話精神集中學習、交流研討；深入學習研究習近平總書記“七一”重要講話精神并形成教學專題課11個，深入縣（市、區(qū)）機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)宣講習近平總書記“七一”重要講話精神31次、受眾2120人；宣講黨史162場次、受眾16438人。

3.黨風廉政建設方面。機關黨委6次向校委匯報全面從嚴治黨工作，召開15次會議研究部署機關黨建工作。3月召開2021年黨風廉政建設和反腐敗工作暨機關黨建、意識形態(tài)工作部署會，研究制定“基層黨建質量提升年”重點任務方案等系列文件，全面部署推進機關黨建工作。制定“一把手”“校委班子”抓機關黨建工作責任清單、全面從嚴治黨主體責任清單，全面壓實機關黨建責任。校委領導班子成員、機關黨委委員深入所聯系支部調研指導機關黨建工作不少于4次，研究指導、督促檢查黨風廉政建設工作，幫助解決機關黨建工作中存在的突出問題。6月1日、2日，組織副科以上干部赴迪慶紅軍長征紀念館、上江鄉(xiāng)紅軍渡江紀念碑遺址、賀龍臨時指揮部舊址等學習體驗。扎實抓好“兩單”落實推進“我為群眾辦實事”實踐活動。10月對全校16個部門落實黨風廉政建設責任制情況進行檢查考核。扎實推進制度建設，制定了《中青班量化考評細則》等9項制度。

4.強化政治意識，貫徹落實意識形態(tài)工作責任制。牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權、管理權，簽訂意識形態(tài)工作責任書，壓實工作責任。認真排查和防范意識形態(tài)風險，嚴格執(zhí)行意識形態(tài)工作“10個嚴禁”，對上黨校講臺的教師嚴格簽訂政治紀律承諾書。認真落實網絡意識形態(tài)工作責任制，加強網絡信息管控，提升管網、用網、治網能力。

5.疫情防控扎實有效。一是敏銳反應、高度重視。按照《中共保山市委黨校新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《中共保山市委黨校新冠肺炎疫情防控工作方案》等系列文件，建立防控工作機制，明確防控工作任務，壓實防控工作責任。二是嚴格落實工作責任，認真執(zhí)行防控技術規(guī)程和標準，加強防控宣傳，嚴格校園管理、消殺、衛(wèi)生，認真開展入校人員體溫檢測，確保校園安全無虞。三是適時推進各項工作，為在疫情防控常態(tài)化條件下培訓辦班做好充分準備。四是積極支持、配合市指揮部做好全市疫情防控工作。我校目前儲備有疫情防控物資，其中：口罩6300只，消毒液450公斤，小灌消毒液300瓶，體溫槍8支，手套100雙，氧氣小罐裝37支，洗手液40瓶。

6.干部教育培訓成效顯著。截至2021年12月31日，市委黨校干部教育培訓72期、10099人、35542人次，其中，主體班30期、6610人、24629人次；委培班42期、3489人、10913人次；其他培訓班50期、6258人、10106人次；研究生班10期、408人、5800人次；宣講455場、35181人、35181人次，累計培訓51946人、86629人次。騰沖市委黨校培訓班15期，培訓黨員8000多人次。2021年各縣（市）委黨校都舉辦了中青班。中共昌寧縣委黨校（縣行政學校）共計舉辦各級各類培訓班31期，培訓7300人，7344人次，宣講13場。施甸縣委黨校舉辦培訓班10期，參訓學員2959人同時采取“送教下鄉(xiāng)”等方式，外出宣講128場次，14874人次。中共龍陵縣委黨校共計舉辦各級各類培訓班29期，培訓5793人，5800人次，宣講14場。

7.教學科研資政質量和水平不斷提高。2021年省委黨校課題立項3項，省社院課題立項2項。市委宣傳部保山新型智庫聯盟課題立項9項。社科聯《關于開展楊善洲精神研究課題、故事、教學專題》課題立項6項。中共云南省委黨校慶祝中國共產黨成立100周年征文3篇。發(fā)表論文、調研報告50篇。申報并完成2021年市委組織部“四個一批”項目申報項目32項，其中：現場教學點2個、課程18門、案例6個、故事6個。云南省委黨校（行政院校）系統2020年度課題結項2項，省社院結項2項。完成保山市黨校系統2020年度課題結項8項，2021年度立項8項。積極組織實施全省黨校（行政院校）系統第十一屆（2019-2020年度）科研評獎工作，兩篇論文分別獲得二等獎、和三等獎。完成省委黨校“學習宣傳黨的十九屆六中全會精神”征文5篇，其中校主要領導2篇。云南人民出版社合作出版了《中共保山市委黨校文叢——真知篤行》。編寫4本現場教學點教材。1份決策咨詢報告獲得市委主要領導批示。

8.人才隊伍建設得到加強。一是完成34名參公人員、25名專技人員、14名工勤人員以及10名新招錄人員人事檔案審核工作。共計補充完善個人檔案230份，收集并移交組織部檔案室存?zhèn)€人檔案共計730份，從市人才市場調新招錄人員檔案10套，整理完善后移交組織部9套，移交隆陽區(qū)人才市場1套。二是完成了10名科級干部試用期滿轉正考核，4名科級干部職務任免，6名干部科室調整，4名參公人員和3名事業(yè)人員退休工作。三是配合組織部完成了1名一級調研員職級晉升，1名市委委員和1名正處級領導干部選拔工作。四是制定了公務員平時考核方案，并按時開展公務員平時考核工作。五是選派了2名正科級、1名副科級、2名碩士研究生和1名管理員到龍陵縣象達鎮(zhèn)開展駐村工作。六是完成全體干部職工工資福利、保險、崗位聘用、個人信息維護、領導干部各有關事項報告等相關工作。七是2021年度全體91名干部職工都參加了培訓學習，參學率為100%。其中有26名云南干部在線學習人員和28名中網院學習人員，均已百分之百完成學習任務；有91人參加了學校組織的相關培訓學習，有75人次參加了外出培訓，有30人次參加了外出交流學習。八是2021年共引進9名人才充實到我校干部職工隊伍，其中全日制碩士研究生5人，本科生4人。選送6名專業(yè)技術人員到省委黨校參加15天以上深造學習，選送7名參公人員分別到浙江大學、北京大學、中山大學、百色干部學院等參加7天以上外出培訓。九是我校7名教師被云南省社科聯列入云南省社科普及專家?guī)焓着霂鞂＜?，?名教師被保山市委宣傳部納入保山新型智庫聯席專家。十是舉辦精品課師資培訓班并請省委黨校熊黎明教授到場指導并做專題輔導，激發(fā)了全體教師在今后教學中不斷提升質量、打造精品的內驅力。十一是有2名教師從9級崗位晉聘到8級崗位，有5名教師從10級崗位晉聘到9級崗位。十二是修改完善了績效考核制度。極大激勵了教師們“比學趕超”和干事創(chuàng)業(yè)新勁頭。

9.完成了省委組織、省委黨校對我校的辦學質量評估工作。11月，省組織部、省委黨校對我校近5年來的辦學質量進行了評估，肯定了5年來我校取得的成績并指出了需要加強和改進的工作。

10.圍繞“以硬件為載體，建設一流美麗黨校”不斷加強。為確保辦公、培訓、餐飲、住宿等后勤保障能力不斷提升，及時對校園安保、水電、綠化、餐飲、住宿等設施設備進行查看，及時掌握實際情況，對發(fā)現問題及時進行維護修繕。

11.其他工作有效推進。業(yè)務指導、財務、老干、工會、婦女、國家安全、文明創(chuàng)建、民族團結進步工作、社會市域治理現代化、鞏固脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、文件檔案、綜治維穩(wěn)、法治建設、保密、信訪等工作均正常推進，省級文明單位復查順利通過。

二、工作特色和亮點

1.建成了黨史黨性教育基地。黨史黨性教育基地總投資140萬元左右，黨建廣場600平方米，黨史黨性教育館335平方米。建成的黨史黨性教育基地設計布局共分為兩個部分：一是黨建廣場部分（含入黨誓詞、黨建文化墻、憲法宣誓誓詞）；二是黨史黨性教育基地室內部分（含校訓、習近平總書記關于黨校辦學治校系列重要指示精神、黨的一大代表雕塑、開國大典、時代是思想之母、實踐是理論之源、弘揚時代精神、嚴肅黨規(guī)黨紀、楊善洲精神、保山黨史、黨校實踐、主題教室等）。展示方式有恰當運用燈箱展板、電子觸屏、電子書、全息投影等多種方式全方位、立體式展示各內容，加大運用現代信息技術展示比例，實現電子方式展示各個版塊全覆蓋。建設完成“黨史黨性教育基地”，既牢牢把握黨校姓黨根本原則，突出黨史黨性教育主題，又兼顧黨校特色特質，填補了全市黨校系統校內無黨史黨性現場教學點空白，為全市黨員干部黨史黨性教育提供了有效載體。

2.建成了智慧校園。智慧校園共計投資50萬元，建成集教學、科研、人才隊伍建設及全體功能為一體的智慧體系。

三、2022年工作計劃

回顧2021年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，離黨校工作條例的規(guī)定，離市委的要求，我校工作還存在差距，主要有以下幾個方面：一是缺乏省級以上的科研課題；二是省級的專家學者少；三是缺乏省級以上的精品課；四是人才隊伍建設有差距，碩士以上教師占比不夠，結構不合理；五是對縣（市）委黨校的業(yè)務指導有差距；六是校園文化氛圍營造不濃。

1.工作思路

2022年，我校將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神為指導，以“五個一流”為抓手，深入學習貫徹黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記考察云南重要講話精神，全面落實省委、省政府，市委、市政府的工作要求，結合我校實際，全面完成各項工作。

2.工作任務和措施

①加強理論武裝。認真開展以理論中心組學習為示范和引領的各種層次的理論學習，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神。

②認真落實黨建工作責任、黨風廉政建設責任、意識形態(tài)工作責任。持續(xù)深化政治建設，對我校的5個黨支部進行換屆，著力筑牢風清氣正的政治生態(tài)基礎。

③抓牢中心工作不放松。牢牢抓住教學這個中心工作，認真開展教研活動，努力提高教師授課水平。認真開展主體班及其他班次培訓工作，努力完成全年培訓任務。

④做強科研促教學。進一步加強科研工作，努力爭取在課題研究和決策咨詢上有新進展。

⑤強化人才隊伍建設。著力推進人才隊伍建設，爭取在高層次人才引進上取得新成效。

⑥加強對縣（市）委黨校的業(yè)務指導。根據我校處級領導掛縣（市）委黨校的安排，確保2022年到市內縣級黨校調研指導1次，業(yè)務指導與對外合作科牽頭相關部門不定期、全方位開展對市內縣級黨校的業(yè)務指導工作。

⑦積極開展校園文化氛圍營造。擬在辦公樓的走道和學員公寓的過道大力營造紅色氛圍。

⑧持續(xù)抓好其他各項工作。持續(xù)做好業(yè)務指導、財務、老干、工會、婦女、國家安全、文明創(chuàng)建、民族團結進步工作、社會市域治理現代化、鞏固脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、文件檔案、綜治維穩(wěn)、法治建設、保密、信訪等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產黨保山市委員會黨校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨保山市委員會黨校2021年末實有人員編制102人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制47人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員91人（含參公管理事業(yè)人員43人）。   

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨保山市委員會黨校2021年度收入合計26,387,935.15元。其中：財政撥款收入26,387,935.15元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加3,152,907.16元，增長13.57%，主要原因分析：1.2021在職人員工資政策調整、在職人員增減變化及退休人員死亡等。2.2021年獎勵性績效、政府綜合性績效考核獎勵和2020年精神文明獎勵進行追加預算指標。3.行政事業(yè)單位正常薪資調整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險統籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調整到單位自行核算。

二、支出決算情況說明

中國共產黨保山市委員會黨校2021年度支出合計26,387,935.15元。其中：基本支出20,359,659.23元，占總支出的77.16%；項目支出6,028,275.92元，占總支出的22.84%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加3,152,907.16元，增長13.57%，主要原因分析：1.2021在職人員工資政策調整、在職人員增減變化及退休人員死亡等。2.2021年獎勵性績效、政府綜合性績效考核獎勵和2020年精神文明獎勵進行追加預算指標。3.行政事業(yè)單位正常薪資調整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險統籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調整到單位自行核算。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產黨保山市委員會黨校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出20,359,659.23元。與上年對比增加1,784,099.24元，增長9.60%，主要原因分析：

1.工資福利支出減少595,065.83元，人均180,481.04元，主要原因是：在職人員2021年退休7人,在職人數減少工資福利相對減少，績效獎金、年度綜合考核獎等人員經費支出減少。行政事業(yè)單位正常薪資調整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險統籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調整到單位自行核算。

2.商品服務支出減少59,535.77元，商品服務支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費等日常公用經費1,232,650.70元，占基本支出的6.96%，人均13,545.60元。主要是2021年辦公經費基數減少。

3.對個人家庭補助支出增加 2,438,700.84元，主要是行政事業(yè)單位正常薪資調整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險統籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調整到單位自行核算。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出19,127,008.53元，占基本支出的93.95%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,232,650.70元，占基本支出的6.05%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產黨保山市委員會黨校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6,028,275.92元。與上年對比增加1,368,807.92元，增長29.38%，主要原因為：商品服務支出減少1,596,342.26元，主要是非稅收入返還款今年用于黨校校園遷建項目建設補助經費；資本性支出增加2,751,362.18元，主要原因是非稅收入返還款今年用于黨校校園遷建項目建設補助經費，2021年建設了黨史黨性教育基地。具體項目開支及開展工作情況：

1.主要是環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務補助經費4,628,275.92元。用于彌補辦公經費不足和黨校校園的維護、基本建設、合同制工人工資、培訓班的各種開支、支持掛鉤村、社區(qū)的補助、校園建設（黨史黨性教育基地）。

2.黨校校園遷建項目建設補助經費用于資本性支出1,350,000.00元。

3.內網基礎環(huán)境建設用于308機房檔案室改造50,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨保山市委員會黨校2021年度一般公共預算財政撥款支出26,387,935.15元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比。與上年對比增加3,152,907.16元，增長13.57%，主要原因分析：

1.基本支出增加1,784,099.24元，主要是：①2021在職人員工資政策調整、在職人員增減變化及退休人員死亡等。②2021年獎勵性績效、政府綜合性績效考核獎勵和2020年精神文明獎勵進行追加預算指標。③行政事業(yè)單位正常薪資調整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險統籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調整到單位自行核算。

2.項目支出增加1,368,807.92元，增長29.38%，主要為今年用非稅收入的預算安排了黨校搬遷建設項目工程款135萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出25,563,283.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.87%。其中用于干部教育支出25,563,283.65元，用于保障我校機構正常運轉及開展干部教育培訓、教學科研人才隊伍建設、后勤服務保障等成本性支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出793,939.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.01%。其中：事業(yè)單位離退休支出27,200.00元，主要用于無固定收入已故離退休干部和配偶生活補助；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出331,939.50元，主要用于退休人員職業(yè)年金做實處理繳費；死亡撫恤支出434,800.00元，主要用于退休死亡撫恤金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30,712.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于2014年12月以后調入本單位的職工，根據規(guī)定住房補貼分25年兌付給職工。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨保山市委員會黨校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為168,000.00元，支出決算為42,051.35元，完成預算的25.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為35,000.00元，完成預算的33.98%；公務接待費支出決算為7,051.35元，完成預算的10.85%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：第一，公務用車購置及運行費支出35,000.00元，比年初預算的103,000.00元減少58,038.50元，原因為進一步規(guī)范公務用車的日常管理工作，嚴格公務用車運行經費報銷簽批審核，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。第二，公務接待費支出7,051.35元，比年初預算的65,000.00元減少57,948.65元，原因是進一步嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴，勤儉辦事，切實降低公務活動成本，嚴格控制公務接待標準、陪餐人數及次數，減少公務接待支出費用，切實降低公務活動成本。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少2,910.15元，下降6.47%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無變動；公務用車購置及運行費支出決算較上年無變動；公務接待費支出決算減少2,910.15元，下降29.21%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：進一步嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴，勤儉辦事，切實降低公務活動成本，嚴格控制公務接待標準、陪餐人數及次數，減少公務接待支出費用，切實降低公務活動成本。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元，占83.23%；公務接待費支出7,051.35元，占16.77%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元。其中公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出35,000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障市委黨校所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7,051.35元。其中：

國內接待費支出7,051.35元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待省委黨校教授對我市在職研究生的學習指導、論文答辯，各地州黨校到保山市調研接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨保山市委員會黨校2021年機關運行經費支出1,232,650.70元，與上年對比減少59,535.77元，下降4.61%，主要原因為：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約，各項費用有所節(jié)約。機關運行經費主要用于保障中國共產黨保山市委員會黨校機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務的日常公用經費，具體是：辦公費133,600.00元、郵電費18,400.00元、會議費9,275.00元、公務接待費7,051.35元、勞務費55,091.55元、工會經費285,300.00元、福利費510.00元、公務用車運行維護費35,000.00元、其他交通費用461,035.00元、其他商品和服務支出227,387.80元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，中國共產黨保山市委員會黨校資產總額112,846,942.83元，其中，流動資產4,835,886.35元，固定資產14,452,576.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程99,426,386.40元，無形資產16,360.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少4,292,501.26元，其中固定資產增加6,390,679.14元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產1171項，賬面原值1,015,030.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1,704,171.10元，其中：政府采購貨物支出74,340.00元；政府采購工程支出1,276,000.00元；政府采購服務支出353,831.10元。授予中小企業(yè)合同金額1,678,731.10元，占政府采購支出總額的98.50%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000328101111

附件：中國共產黨保山市委員會黨校2021年度部門決算公開報告20220921051419885.doc

附件：中國共產黨保山市委員會黨校2021年度部門決算公開報表20220921051441772.xls