監(jiān)督索引號(hào)53050000121801000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室

2021年度部門決算

目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室作為中共保山市委工作部門，基本職能及主要工作如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫(kù)；組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書(shū)、資料。

3.承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)改革委員會(huì)的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評(píng)估報(bào)告、中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評(píng)估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

聚焦重要文稿撰寫，以文輔政實(shí)現(xiàn)新提升。市委政研室先后參與和完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)在縣（市）區(qū)現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)上的部分講話、在市委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)上的部分講話、在市黨代會(huì)和市委全會(huì)上的報(bào)告（講話），以及各類署名文章等若干重要文稿。其中，以保山市委、市人民政府或市委書(shū)記名義撰寫的《努力爭(zhēng)做全省黨史學(xué)習(xí)教育示范，為推進(jìn)保山高質(zhì)量發(fā)展增智聚力》《爭(zhēng)創(chuàng)“世界一流”，打造“兩區(qū)一地”》《團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)邊疆各族群眾為美好生活而奮斗》《深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，奮力推動(dòng)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展開(kāi)新局》《勇?lián)姑?，干在?shí)處，寫好答卷》等理論文稿刊發(fā)在《云南通訊》《社會(huì)主義論壇》上。同時(shí)，高水平撰寫的《把偉大建黨精神發(fā)揚(yáng)光大》《堅(jiān)定信仰信念，砥礪奮進(jìn)之力》《“一把手”監(jiān)督是重中之重》等理論文章刊載于《云嶺先鋒》；高質(zhì)量撰寫的2萬(wàn)余字“保山市情”納入《云南省情》。

聚智重大問(wèn)題調(diào)研，以策輔政取得新突破。市委政研室組織黨員干部圍繞一些重大問(wèn)題和重點(diǎn)工作，堅(jiān)持眼睛向下、腳步向下，“身入”基層、“心至”基層，主動(dòng)開(kāi)展調(diào)查研究，先后形成《關(guān)于干部隊(duì)伍中“無(wú)事生非”現(xiàn)象的調(diào)研報(bào)告》《關(guān)于保山市推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展的綜合調(diào)查報(bào)告》《關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的建議》《保山市城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化現(xiàn)狀分析和工作建議》《“六四五”轉(zhuǎn)型“一體化”升級(jí)——保山市比頓咖啡公司大力打造綠色食品牌》等20余項(xiàng)調(diào)研成果和《提高邊疆民族地區(qū)基層干部治理能力的對(duì)策建議》《關(guān)于支持騰沖市率先實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的建議》《關(guān)于打造興邊富民示范區(qū)的對(duì)策建議》等決策咨詢報(bào)告。其中，省委常委、省委組織部部長(zhǎng)李剛對(duì)《提高邊疆民族地區(qū)基層干部治理能力的對(duì)策建議》作出批示；市委書(shū)記楊軍對(duì)《關(guān)于干部隊(duì)伍中“無(wú)事生非”現(xiàn)象的調(diào)研報(bào)告》作出批示；《關(guān)于支持騰沖市率先實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的建議》以省政府參事處名義上報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。此外，市委政研室還主動(dòng)完成了《關(guān)于東河流域污染防治的建議》《關(guān)于全面提高全市教育工作質(zhì)量和水平的建議》《騰沖市發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)的做法和啟示》《關(guān)于促進(jìn)城鄉(xiāng)要素合理配置推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展的調(diào)研報(bào)告》《保山市深化戶籍制度改革現(xiàn)狀及對(duì)策建議》等多項(xiàng)調(diào)研成果。

聚力全面深化改革，協(xié)調(diào)服務(wù)呈現(xiàn)新面貌。市委改革辦緊緊圍繞中央、省委全面深化改革的總體部署，結(jié)合保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，科學(xué)制定市委全面深化改革委員會(huì)2021年《工作要點(diǎn)》《工作臺(tái)賬》，部署推進(jìn)287項(xiàng)年度改革任務(wù)（含重大改革事項(xiàng)22項(xiàng)）；起草印發(fā)《保山市“十四五”時(shí)期重要改革舉措分工方案》，分領(lǐng)域安排142項(xiàng)重要改革任務(wù)，形成保山“十四五”期間的“改革路線圖”；探索重要改革試點(diǎn)常態(tài)化和動(dòng)態(tài)化相結(jié)合的管理制度，將10項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)改革試點(diǎn)納入市委深改委2021年《工作臺(tái)賬》，要求責(zé)任部門按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)推動(dòng)各項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)落地落實(shí)，及時(shí)總結(jié)試點(diǎn)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)做法，并視情況提出復(fù)制推廣建議，充分發(fā)揮試點(diǎn)的示范帶動(dòng)引領(lǐng)作用；健全中央、省深改委會(huì)議審議通過(guò)改革方案分析研判制度，形成分析研判報(bào)告20余個(gè)。同時(shí)，組織籌備市委深改委會(huì)議3次，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省深改委會(huì)議精神，審議《2021年高質(zhì)量推進(jìn)城市生態(tài)化全面建設(shè)滇西輻射中心工作方案》《保山市“十四五”時(shí)期重要改革分工方案》等重大改革方案15個(gè)，聽(tīng)取投融資體制改革、生態(tài)文明體制改革等領(lǐng)域推進(jìn)情況匯報(bào)3次；針對(duì)省委改革辦2020年度改革督察和第三方評(píng)估反饋問(wèn)題，結(jié)合市級(jí)督察評(píng)估工作情況，梳理匯總了5個(gè)方面15個(gè)問(wèn)題，組織相關(guān)責(zé)任部門對(duì)照清單內(nèi)容，細(xì)化整改措施，壓實(shí)工作責(zé)任，扎實(shí)開(kāi)展整改。另外，還以2018年至2020年上半年省級(jí)出臺(tái)的29個(gè)重要改革方案為重點(diǎn)，組織各專項(xiàng)小組會(huì)同相關(guān)市直部門（單位）開(kāi)展督察評(píng)估，形成督察評(píng)估報(bào)告29個(gè)，根據(jù)要求配合省級(jí)開(kāi)展第三方評(píng)估；科學(xué)制定考評(píng)指標(biāo)，對(duì)參加全市綜合考評(píng)的5個(gè)縣（市、區(qū)）、72個(gè)市直部門（單位）進(jìn)行全面深化改革工作考評(píng)，及時(shí)將考評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反饋給相關(guān)部門，要求其對(duì)照反饋問(wèn)題，扎實(shí)開(kāi)展整改，并將整改落實(shí)情況寫入2021年度全面深化改革年終工作總結(jié)，用好改革考評(píng)“指揮棒”。

聚心服務(wù)決策需求，以信息輔政邁上新臺(tái)階。市委政研室針對(duì)市委推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中亟需引起重視的動(dòng)態(tài)情況，及時(shí)組織開(kāi)展調(diào)查研究，形成調(diào)研報(bào)告，并以《保山政研參考》方式及時(shí)向市委呈送有動(dòng)態(tài)分析、有對(duì)策建議的信息參考，年內(nèi)編印2期，累計(jì)刊印10余篇調(diào)研報(bào)告。同時(shí)，將《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》合并為《保山改革快報(bào)》，刊物得到優(yōu)化，辦刊質(zhì)量提高，截至目前已編發(fā)《保山改革快報(bào)》24期，其中《抓實(shí)疫情防控，守護(hù)神圣國(guó)土》《保障群眾安全需求，打造云南最平安州市》《保山市不斷推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)》等9則改革信息被《云南改革快報(bào)》采編使用，《邊疆民族地區(qū)干部治理能力與治理工作存在“六不適應(yīng)”》《保山市多措并舉讓司莫拉“更加幸福”》被保山信息專報(bào)采用，充分發(fā)揮了以信息輔政作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年度收入合計(jì)3,015,163.36元。其中：財(cái)政撥款收入3,015,163.36元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少743,939.65元，下降19.79%，主要原因分析：四級(jí)調(diào)研員退休1人，基本工資收入減少191,321.00元，獎(jiǎng)金收入減少318,143.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入減少31,966.60元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)收入減少22,988.31元，醫(yī)療費(fèi)收入減少25，158.10元；調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)收入減少150,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年度支出合計(jì)3,015,163.36元。其中：基本支出2,908,908.23元，占總支出的96.48%；項(xiàng)目支出106,255.13元，占總支出的3.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少743,939.65元，下降19.79%，主要原因分析：四級(jí)調(diào)研員退休1人，基本支出減少554,424.66元，其中：基本工資支出減少191,321.00元，獎(jiǎng)金支出減少318,143.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少31,966.60元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少22,988.31元，醫(yī)療費(fèi)支出減少25,158.10元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少193,744.87元，其中調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出減少184,620.52元，全面深化改革重大問(wèn)題調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出減少9,124.35元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,908,908.23元。與上年對(duì)比減少550,194.78元，下降15.91%，主要原因分析：四級(jí)調(diào)研員退休1人，導(dǎo)致基本支出減少554,424.66元,其中:基本工資支出減少191,321.00元，獎(jiǎng)金支出減少318,143.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少31,966.60元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少22,988.31元，醫(yī)療費(fèi)支出減少25,158.10元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少193,744.87元，其中調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出減少184,620.52元，全面深化改革重大問(wèn)題調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出減少9,124.35元。日常支出2,908,908.23元中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,557,948.13元，占基本支出的87.93%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)350,960.10元，占基本支出的12.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出106,255.13元。與上年對(duì)比減少193,744.87元，下降64.58%，主要原因分析：調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出減少184,620.52元，全面深化改革重大問(wèn)題調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出減少9,124.35元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2021年度我單位年初預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目資金200,000.00元，完成支出106,255.13元，其中：調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)100,000.00元，完成支出65,379.48元；全面深化改革重大問(wèn)題調(diào)研經(jīng)費(fèi)100,000.00元，完成支出40,875.65元。項(xiàng)目績(jī)效促進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,015,163.36元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少743,939.65元，下降19.79%，主要原因分析：四級(jí)調(diào)研員退休1人，導(dǎo)致基本支出減少554,424.66元，其中基本工資支出減少191,321.00元，獎(jiǎng)金支出減少318,143.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少31,966.60元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少22,988.31元，醫(yī)療費(fèi)支出減少25,158.10元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少193,744.87元，其中調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出減少184,620.52元，全面深化改革重大問(wèn)題調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出減少9,124.35元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,446,778.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.15%。主要用于黨委辦公廳（室）級(jí)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,446,778.97元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出338,868.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.24%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出338,868.15元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出223,776.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.42%。主要用于行政單位醫(yī)療基本支出223,776.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,740.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,740.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43,000.00元，支出決算為16,011.75元，完成預(yù)算的37.24%。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12,281.75元，完成預(yù)算的35.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,730.00元，完成預(yù)算的46.63%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待、公務(wù)用車支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2,673.25元，下降14.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年比較無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,508.25元，下降22.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加835.00元，增長(zhǎng)28.84%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待、公務(wù)用車支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,281.75元，占76.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,730.00元，占23.30%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,281.75元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,281.75元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于課題、重大文稿調(diào)查研究所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,730.00元。

其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,730.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究部門系統(tǒng)內(nèi)的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出350,960.10元，與上年對(duì)比增加4,229.86元，增長(zhǎng)1.22%，主要原因是辦公費(fèi)減少2,122.71元，郵電費(fèi)增加20,756.57元，差旅費(fèi)減少15,586.42元，公務(wù)接待費(fèi)減少177.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加5,353.74元，福利費(fèi)增加400.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加5,310.15元，其他交通費(fèi)減少12,100.00元，其他商品和服務(wù)支出增加2,395.55元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常支出，主要是辦公費(fèi)63,751.00元，郵電費(fèi)40,200.00元，差旅費(fèi)2,180.00元，公務(wù)接待費(fèi)336.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)59,600.00元，福利費(fèi)400.00元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12,281.75元，其他交通費(fèi)159,100.00元，其他商品和服務(wù)支出13,111.35元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額928,475.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,772.07元，固定資產(chǎn)918,703.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,560.00元，其中固定資產(chǎn)增加1,560.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額50,953.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32,050.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出18,903.00元。授予中小企業(yè)合同金額32,050.00元，占政府采購(gòu)支出總額的62.90%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53050000121801111

附件1：中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年部門決算公開(kāi)報(bào)表20220921035259479.xls

附件2：中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2021年部門決算公開(kāi)報(bào)告20220921035248216.doc