監(jiān)督索引號53050000372101000

保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年度部門決算

目錄

第一部分  保山市文學藝術界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市文學藝術界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共保山市委辦公室關于印發(fā)〈保山市文學藝術界聯(lián)合會部門主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號）文件，市文聯(lián)的主要職責是：

1. 貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡、團結(jié)、組織全市藝術門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2. 倡導和鼓勵全市作家、藝術家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3. 積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4. 尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學藝術，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5. 負責指導全市文學藝術工作；負責全市文學藝術事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負責指導、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6. 負責10個所屬協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

7. 遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學藝術創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

8. 了解掌握我市文學藝術創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9. 負責全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓規(guī)劃并組織實施。負責各藝術門類的筆會、研討會、展演賽、采風、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

10. 承擔保山市文學藝術創(chuàng)作領導小組辦公室的工作。

11. 發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

12. 負責調(diào)查、研究并提出適應社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。

13. 主辦《高黎貢》刊物。

14. 完成市委和省文學藝術界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.突出黨的領導，全面加強文聯(lián)黨的建設。一是著力加強黨的政治建設。市文聯(lián)堅持把政治建設擺在首位，始終堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為黨組工作的第一議題和黨員干部學習的第一課程，黨組會議堅持把學習習近平總書記重要講話、重要指示作為第一議題。二是從嚴管黨治黨。三是夯實黨建基礎，提升黨建工作水平。嚴格落實“三會一課”制度，班子成員輪流為全體黨員上黨課。四是抓實黨史學習教育。組織開展黨組理論學習中心組集中學習暨黨史學習教育專題研討3次，主要領導講專題黨課2次，到“雙報到、雙服務、雙報告”社區(qū)為黨員干部講黨史1次，副職領導講專題黨課1次，駐村工作隊員在社區(qū)開展專題宣講2次。

2.突出主題主線，扎實開展慶祝建黨100周年系列文藝活動。一是結(jié)合工作職能特點，積極舉辦建黨100周年主題創(chuàng)作征文活動。二是舉辦專題文藝晚會。三是舉辦了“奮斗百年路啟航新征程”——保山市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年美術書法攝影作品展暨文藝活動周。四是與楊善洲干部學院聯(lián)合舉辦“弘揚楊善洲精神·做黨的忠誠衛(wèi)士”——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝作品征集活動。五是協(xié)助市總工會評選了“我為黨旗添光彩—永遠跟黨走，奮進新征程”職工主題征文。

3.突出以人為本，深入推進文藝惠民工程。一是舉辦“2021年書法春聯(lián)網(wǎng)絡展”，以網(wǎng)絡展形式分2期展出了我市書法家創(chuàng)作的春聯(lián)書法作品45幅。二是組織15名書法家、5名攝影家到扶貧掛鉤的昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)、“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”網(wǎng)格點隆陽區(qū)永昌街道辦事處海棠社區(qū)、掛鉤企業(yè)、保山市消防救援支隊開展“我們的中國夢”——文化進萬家系列活動，弘揚中華優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化書法藝術，為基層營造了喜慶、溫馨的節(jié)日氛圍。三是開展“從云邊路到《云邊路》——甫躍輝與保山作者的寫作交流”活動，3月1日邀請《上海文學》雜志社編輯、青年作家甫躍輝（保山施甸人）與保山作者見面，探討寫作與故鄉(xiāng)的關系、散文與小說的互補和交融。四是舉辦了慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年“畫境”油畫提名展，3月28日在隆陽區(qū)新時代文明實踐中心三樓現(xiàn)場展示了18位畫家31幅精美的作品。五是舉辦“畫說瓦渡·奮進征程”——市區(qū)美術名家走進瓦渡采風寫生活動，用美術作品向世人展現(xiàn)瓦渡鄉(xiāng)的生態(tài)文明和美麗鄉(xiāng)村建設成就，為推動瓦渡鄉(xiāng)的生態(tài)旅游發(fā)展和鄉(xiāng)村振興貢獻了文藝力量。六是舉辦2021年“書法進校園”暨智源小學首屆國學文化節(jié)活動，10名書法家走進保山市智源小學與師生們開展了豐富多彩的活動。七是舉行了“重溫紅色經(jīng)典點燃赤誠初心”讀書分享會。八是開展了“百年奮斗再啟新程”——黨的十九屆六中全會暨云南省第十一次黨代會精神文藝宣講（第一講）活動，走進保山金馬中運大劇場，采用合唱、獨唱、歌舞、朗誦等人民群眾喜聞樂見的方式，將十九屆六中全會暨云南省第十一次黨代會精神更快、更準的傳遞給廣大人民群眾。

4.突出精品引領，扎實抓好文藝精品創(chuàng)作和人才培養(yǎng)。一是我市100余件優(yōu)秀文藝作品在國家級、省級展賽展演中演出或獲獎。二是我市1200余件文藝家作品在市外主要刊物刊登。三是出版文藝作品13件。四是加大文藝人才培養(yǎng)力度。五是我市美術家協(xié)會3名會員首次加入云南省美術家協(xié)會專業(yè)藝術委員會，這是云南省美協(xié)對我市美協(xié)工作成績的肯定。

5.突出藝潤文明，深入開展“保山文藝公益大講堂”和系列創(chuàng)文活動。一是精心組織舉辦“保山文藝公益大講堂”。二是聚焦創(chuàng)文工作，盡力發(fā)揮作用。市文聯(lián)緊緊圍繞創(chuàng)建全國文明城市，組織開展文明實踐志愿服務活動3場次，文藝志愿活動2場次。組織開展先進模范學習宣傳活動，在保山日報刊登先進模范張桂梅、楊善洲原創(chuàng)文學作品2篇（詩歌），讀書分享會2場次，5月22日在三秋樹快慢書吧開展“2021年保山市學習宣傳先進模范鐘南山、張桂梅、鄭坰靖主題原創(chuàng)文學作品讀書分享會”，10月14日舉辦“2021年保山市學習宣傳先進模范楊善洲主題原創(chuàng)文學作品分享會”。從8月2日開始，安排干部職工認真參加由市文明辦組織的“不文明行為勸導”工作。

6.突出強基固本，全面加強文聯(lián)自身建設。一是強組織抓保障。組織召開了市文聯(lián)第四屆委員會第五次、六次、七次全體會議，市文聯(lián)主席代表第四屆委員會常委會作工作報告，結(jié)合工作需要和人員崗位調(diào)整情況，更替、增補了市文聯(lián)第四屆委員會委員、常務委員，選舉了副主席。二是召開文藝工作者職業(yè)道德和行風建設工作座談會，傳達學習省委宣傳部全省文藝領域綜合治理視頻會議精神和中國文聯(lián)《修身守正立心鑄魂——致廣大文藝工作者倡議書》。三是開展警示教育，深化作風建設。傳達了市紀委四屆六次全會精神、通報了“喬氏家族”涉黑涉惡違法犯罪查處情況，觀看警示教育片，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。四是夯實文藝陣地建設。編輯出版了《高黎貢》刊物6期，推出了一批新人新作，刊發(fā)了一批市外“保山文幫”的大作佳作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市文學藝術界聯(lián)合會收入合計2,307,554.19元；其中：財政撥款收入2,303,357.83元，占總收入的99.82%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,196.36元，占總收入的0.18%。與上年對比減少287,785.06元，下降11.09%，主要原因：基本支出收入減少244,054.97元，其中人員經(jīng)費減少218,423.83元、公用經(jīng)費減少25,631.14元；項目經(jīng)費減少47,746.45元，其中文學藝術精品扶持經(jīng)費減少110,000.00元、文藝事業(yè)補助經(jīng)費增加95,738.00元、公民科學素質(zhì)提升服務培訓經(jīng)費增加20,000.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費減少119,520.49元、市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費增加66,036.04元、個稅返還手續(xù)費增加4,196.36元。

二、支出決算情況說明

保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年度支出合計2,303,537.83元。其中：基本支出2,031,284.28元，占總支出的88.18%；項目支出272,253.55元，占總支出的11.82%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少291,801.42元，下降11.24%，主要原因為：

1.基本支出減少244,054.97元。主要是新增1人和退休1人，綜合考核和績效獎勵未全額補助導致人員經(jīng)費減少218,423.83元；辦公經(jīng)費減少25,631.14元。

2.文學精品扶持、文藝事業(yè)、公民科學素質(zhì)提升、《高黎貢》、協(xié)會活動等項目經(jīng)費減少47,746.45元，個稅手續(xù)費增加180.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市文學藝術界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,031,284.28元。與上年對比減少244,054.97元，下降10.73%，主要原因為：

1.人員經(jīng)費減少218,423.83元：新增1人和退休1人導致工資福利支出較上年減少218,423.83元，其中：基本工資減少16,650.80元、津貼補貼減少41,283.00元；綜合考核和績效獎勵未全額補助減少189,245.00元；養(yǎng)老保險減少11,413.92元、職業(yè)年金增加28,053.88元、基本醫(yī)療減少5,977.78元、公務員醫(yī)療繳費增加2,682.40元、其他社會保障繳費增加15,410.39元。

2.日常公用經(jīng)費減少25,631.14元：辦公用品費用減少18,611.61元；下鄉(xiāng)活動較少，差旅費減少19,738.00元；公務用車運行維護費增加7,629.96元；辦公設備購置增加1,000.00元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,776,881.40元，人均161,534.67元。占基本支出的87.48%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費254,402.88元，占基本支出的12.52%。人均23,127.53元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障保山市文學藝術界聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出272,253.55元。與上年對比減少47,746.45元，下降14.92%，主要原因是文學藝術精品扶持經(jīng)費減少110,000.00元、文藝事業(yè)補助經(jīng)費增加95,738.00元、公民科學素質(zhì)提升服務培訓經(jīng)費增加20,000.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費減少119,520.49元、市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費增加66,036.04元、個稅手續(xù)費增加180.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.保財教〔2021〕24號文藝事業(yè)補助經(jīng)費95,738.00元。其中：辦公費3,460.00元、電費10,910.00元、差旅費10,968.00元、勞務費46,000.00元委托業(yè)務費14,400.00元、辦公設備購置10,000.00元。

2.保財教〔2021〕68號公民科學素質(zhì)提升服務培訓經(jīng)費20,000.00元，其中：其他商品和服務支出20,000.00元。

3.保財教〔2021〕24號《高黎貢》編輯出版經(jīng)費90,479.51元，其中：辦公費2,352.00元、印刷費38,000.00元、郵電費4,975.51元、勞務費45,152.00元。

4.保財教〔2021〕24號市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費66,036.04元、其中辦公費：743.00元、印刷費41,570.00、培訓費20,000.00。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年度一般公共預算財政撥款支出2,303,357.83元，占本年支出合計的99.99%。與上年對比減少291,981.42元，下降11.25%，主要原因是：一是基本支出減少244,054.97元，其中人員經(jīng)費減少218,423.83元、公用經(jīng)費減少25,631.14元；二是項目支出經(jīng)費減少47,746.45元，其中文學藝術精品扶持經(jīng)費減少110,000.00元、文藝事業(yè)補助經(jīng)費增加95,738.00元、公民科學素質(zhì)提升服務培訓經(jīng)費增加20,000.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費減少119,520.49元、市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費增加66,036.04元；三是個稅返還手續(xù)費增加180.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,754,807.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.18%。主要用于行政運行1,659,249.58元，其他群眾團體事務支出95,738.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于其他科學技術普及支出20,000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出156,515.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.80%。主要用于文化創(chuàng)作與保護90,479.51元，其他文化旅游支出66,036.04元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出226,427.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.83%。主要用于行政單位離退休1,728.30元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出162,113.76元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出62,585.79元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出144,486.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.27%。主要用于行政單位醫(yī)療91,317.57元，公務員醫(yī)療補助53,169.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,120.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,120.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為40,000.00元，支出決算為12,468.14元，完成預算的31.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出預算為35,000.00元，支出決算為12,089.14元，完成預算的34.54%；公務接待費支出預算為5,000.00元，支出決算為379.00元，完成預算的7.58%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是公務用車購置及運行費比2021年預算減少22,910.86元，減幅65.46%，主要是因為我單位公務出行多為公務用車平臺租車。二是公務接待費比2021年預算減少4,621.00元，減幅92.42%，主要是因為2021年我單位僅產(chǎn)生1次接待活動。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加8,008.96元，增長179.61%。其中：因公出國（境）費支出決算同比2020年無變化；公務用車購置及運行費支出決算12,089.14元，同比2020年增加7,629.96元，增長171.11%；公務接待費支出決算379.00元，同比2020年增加379.00元，增長100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是公務用車購置及運行費支出的修理費增加8,047.50元、洗車卡減少560.00元、車險費增加12.46元、車檢審費增加120.00元、行駛證換證費增加10.00元；二是公務接待費同比2020年增加379.00元，增長100.00%，主要是因為增加接待施甸縣文聯(lián)，比上年增加1批次，增加5人次。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出12,089.14元，占96.96%；公務接待費支出379.00元，占3.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出12,089.14元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛，本單位無公務用車購置支出。

公務用車運行維護支出12,089.14元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常公用事務所需車輛燃料費、修理費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出379.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出379.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待5人次（其中：外事接待0人次）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人，本單位沒有發(fā)生國外接待經(jīng)費支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年機關運行經(jīng)費支出254,222.88元，與上年對比減少25,811.14元，下降9.22%，主要原因是辦公費減少18,611.61元、印刷費增加4,366.50元、郵電費減少515.95元、差旅費減少19,738.00元、會議費增加2,136.00元、公務接待費增加379.00元、工會經(jīng)費減少897.54元、公務用車運行維護費增加7,629.96元、其他交通費用減少2,316.50元、其他商品和服務支出增加349.00元、辦公設備購置增加1,000.00元。

部門機關運行經(jīng)費主要用于商品和服務支出253,222.88元、資本性支出1,000.00元。其中：辦公費21,277.55元、印刷費8,433.50元、郵電費17,060.17元、差旅費13,308.00元、會議費4,320.00元、公務接待費379.00元、勞務費24,000.00元、工會經(jīng)費25,729.22元、公務用車運行維護費12,089.14元、其他交通費用121,986.00元、其他商品和服務支出4,640.30元、辦公設備購置1,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，保山市文學藝術界聯(lián)合會資產(chǎn)總額538,268.40元，其中，流動資產(chǎn)9,351.40元，固定資產(chǎn)528,917.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,489.65元，其中固定資產(chǎn)增加11,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年政府采購支出76,300.00元，其中政府采購貨物支出14,180.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務支出62,120.00元。授予中小企業(yè)合同金額76,300.00元，其中授予小微企業(yè)合同金額76,300.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000372101111

保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年度部門決算公開報告20220924092946110.doc

保山市文學藝術界聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表20220924092955283.xls