監(jiān)督索引號(hào)53050000121800000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責(zé)如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫(kù)；組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3.承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)市委深改革委的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評(píng)估報(bào)告、中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評(píng)估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文稿科、經(jīng)濟(jì)社會(huì)科、改革發(fā)展科、綜合調(diào)研科。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是提升以文輔政能力。根據(jù)市委安排，積極參與起草市委全會(huì)相關(guān)文稿、撰寫市委年度工作報(bào)告及重要文稿，注重日常收集掌握情況，組織集中學(xué)習(xí)，超前分析研究，積極主動(dòng)思考，確保高質(zhì)高效完成交辦任務(wù)。并積極配合協(xié)助市委辦公室搞好政務(wù)服務(wù)工作，努力提高政務(wù)水平，多出精品力作。二是扎實(shí)開展調(diào)查研究。根據(jù)市委安排，結(jié)合保山市情，重點(diǎn)圍繞防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、綠色硅全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、高原特色農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、全域旅游高質(zhì)量發(fā)展等開展調(diào)查研究，并結(jié)合市委五屆四次全會(huì)提出的主要目標(biāo)任務(wù)，積極主動(dòng)開展資源經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)、口岸經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)調(diào)研，提出有思想性、建設(shè)性、前瞻性、創(chuàng)新性、針對(duì)性的對(duì)策建議，努力將調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為市委決策部署。按季度開展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析形成專題調(diào)研報(bào)告，為召開季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議服務(wù)。繼續(xù)加大與縣（市、區(qū)）委政研室、市直有關(guān)部門調(diào)研科室的聯(lián)系，加強(qiáng)對(duì)全市政研系統(tǒng)調(diào)研工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，適時(shí)開展綜合調(diào)研、聯(lián)合調(diào)研，提升調(diào)研工作整體合力。三是推深做實(shí)深化改革。緊緊圍繞中央、省委改革任務(wù)部署和市委市政府重點(diǎn)工作安排，充分發(fā)揮市委改革辦參謀助手和綜合協(xié)調(diào)作用，統(tǒng)籌推動(dòng)全面深化改革和保山高質(zhì)量發(fā)展深度融合、高效聯(lián)動(dòng)。高質(zhì)量籌備召開市委深改會(huì)議3次以上，并督促抓好會(huì)議要求的貫徹落實(shí)。充分發(fā)揮改革考評(píng)“指揮棒”作用，科學(xué)評(píng)價(jià)全市各級(jí)各部門2022年改革任務(wù)完成情況。加強(qiáng)對(duì)已出臺(tái)改革方案的評(píng)估問效，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、解決問題，鞏固和拓展改革成果，推動(dòng)改革更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。組織市直有關(guān)部門、各縣（市、區(qū)）開展改革工作能力提升專題培訓(xùn)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)人員推進(jìn)改革的能力水平，更好發(fā)揮改革的突破和先導(dǎo)作用。將國(guó)家和省級(jí)改革試點(diǎn)、上級(jí)表彰肯定、我市先進(jìn)改革舉措等作為重要信息來源，加大改革經(jīng)驗(yàn)的挖掘總結(jié)力度，多層次、多維度、多視角向廣大人民群眾傳遞改革好政策、傳播改革好聲音、傳誦改革好故事。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入3,131,996元，其中：一般公共預(yù)算3,131,996元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款0元，其他收入0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加656,596元，同比增長(zhǎng)26.52%。主要原因分析：1.基本支出收入增加406,596元，主要是執(zhí)行2021年7月調(diào)整的規(guī)范基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和2021年10月調(diào)整的基本工資，共增加工資福利性支出401,360元；商品服務(wù)支出增加5,200元。2.為更好服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實(shí)增加項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加250,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入3,131,996元，其中:本年收入3,131,996元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,131,996元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加656,596元，同比增長(zhǎng)26.52%。主要原因分析：1.主要是執(zhí)行2021年7月調(diào)整的規(guī)范基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和2021年10月調(diào)整的基本工資，共增加工資福利性支出401,360元；商品服務(wù)支出增加5,200元。2.為更好服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實(shí)增加項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加250,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3,131,996元。財(cái)政撥款安排支出3,131,996元，其中：基本支出2,881,996元，比上年預(yù)算增加406,596元，同比增長(zhǎng)26.52%，主要原因分析：執(zhí)行2021年7月調(diào)整的規(guī)范基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和2021年10月調(diào)整的基本工資，共增加工資福利性支出401,360元；商品服務(wù)支出增加5,200元。項(xiàng)目支出250,000元，比上年預(yù)算增加250,000元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因分析：為更好服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實(shí)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)250,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出2,340,000元，主要用于在職人員工資福利支出和單位日常工資運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出250,000元，主要用于服務(wù)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出和全面深化改革重大問題調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出30,696元,主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開展的離退休費(fèi)。

社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出280,900元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出120,200元，主要用于財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出103,600元，主要用于單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,600元，主要用于行政事業(yè)單位的大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42,300元，較上年減少200元，下降0.47%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。預(yù)計(jì)共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2022年和2023年本部門均無因公出國(guó)（境）工作安排，此項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用均為0元，無費(fèi)用增減變化的情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7,300元，較上年減少200元，下降2.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約8次，共計(jì)接待約86人次。

減少原因主要是堅(jiān)決落實(shí)過苦日子的要求，大力減少剛性支出，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

2022年和2023年本單位公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.服務(wù)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：開展課題調(diào)研4個(gè)；形成對(duì)策建議3條；形成《保山政研參考》2期及以上供市委領(lǐng)導(dǎo)參考;微信公眾號(hào)發(fā)表文章30篇；領(lǐng)導(dǎo)批示圈閱3次。

2.全面深化改革重大問題調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：籌備召開市委深改委會(huì)議4次；籌備召開全市全面深化改革推進(jìn)暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議1次；組織開展重大改革舉措落實(shí)情況督查調(diào)研4次；到省委改革辦匯報(bào)對(duì)接工作4次；市委改革辦工作人員參加省委改革辦和市級(jí)安排外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)；承接落實(shí)市委深改委和省委改革辦安排的其他工作任務(wù)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排362,000元，較上年增加5,200元，增長(zhǎng)1.4%。主要原因分析：一是人員職級(jí)變化，其他交通費(fèi)增加；二是因本年增加退休人員1人退休公用經(jīng)費(fèi)較上年增加600元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額1,256,404.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,057.51元，固定資產(chǎn)1,254,347元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加327,929.44元，其中固定資產(chǎn)增加517,044元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值37,700元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入260元；調(diào)撥固定資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面價(jià)值146,700元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53050000121800111

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年預(yù)算編制說明20230413040921092.doc

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年預(yù)算公開表20230413040652033.xls