中共保山市委網(wǎng)信辦2022年度項目支出績效自評報告

（網(wǎng)絡(luò)運維經(jīng)費）

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

此次績效評價，部門年初制定目標基本實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質(zhì)量均達到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評，自評得分98.00分，本次績效評價各項工作自評結(jié)果：優(yōu)秀。

（二）績效目標完成情況

1.產(chǎn)出指標完成情況

（1）數(shù)量指標：我市電子政務(wù)外網(wǎng)完成市直、4縣（市、區(qū)）、78個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋單位全年接入、管理和維護。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村1511個(SSL VPN)點位的全網(wǎng)對接。維護管理好12個部門視頻會議網(wǎng)絡(luò)、8個部門MPLS-VPN專線的正常運行。服務(wù)對象1607個單位，滿意度90%。目前在網(wǎng)運行路由器723臺、交換機20臺、安全設(shè)備28臺、服務(wù)器56臺、MCU4個、錄播2個、云平臺兩套，5套存儲、25個擴展柜，20個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，8個部門MPLS-VPN專線，12個部門視頻會議網(wǎng)絡(luò)。

（2）質(zhì)量指標：保山市電子政務(wù)機房年內(nèi)未發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事故。

2.效益指標完成情況

（1）社會效益指標：舉行及參與網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周系列活動，全市活動線上線下參與10萬人次，發(fā)放網(wǎng)絡(luò)安全宣傳冊1萬余份，網(wǎng)絡(luò)安全知曉率90%。效益指標完成較好。

（2）可持續(xù)影響指標：支撐全市OA系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，電子政務(wù)外網(wǎng)暢通。

3.滿意度指標完成情況

服務(wù)對象滿意度指標達到90%。

（三）存在的問題和原因分析

2022年，績效目標已完成，但項目資金支出進度緩慢。原因為在支出相關(guān)項目資金時，向財政局申請支付項目資金審批進度較慢，未支付資金已納入2023年預(yù)算。

（四）下一步擬改進措施及有關(guān)建議

1.下一步擬改進措施：在下一步的工作中，我辦將加強預(yù)算編制的前瞻性，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算，進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務(wù)，加快資金支付進度。

2.有關(guān)建議：一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點。二是加強隊伍建設(shè)。抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項目建設(shè)專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、佐證材料

（一）項目基本情況

根據(jù)市財政局要求，2022年申報網(wǎng)絡(luò)運維經(jīng)費項目，包含：

1.保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)方面：一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運維工作，并承擔(dān)對上對下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護工作；四是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；五是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

2.網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全工作方面：一是強化正面宣傳。圍繞市委市政府的中心工作，網(wǎng)上正能量宣傳和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。二是抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進信息服務(wù)健康有序發(fā)展。三是抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。

（二）自評工作開展情況

1.前期準備

（1）成立由辦領(lǐng)導(dǎo)為組長的機關(guān)支出績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)績效自評的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合科，負責(zé)支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2.組織實施

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，聽取相關(guān)人員情況介紹，實施前期調(diào)研工作，充分了解評價資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。

3.實施評價

（1）相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在財務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進行分類、整理和分析。

（2）根據(jù)部門預(yù)期績效目標設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財務(wù)資料。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。

（4）對照評價指標體系與標準，通過分析相關(guān)評價資料，對項目支出績效情況進行綜合性評判并計算打分。

（5）形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。

（三）績效評價指標分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

2022年，網(wǎng)絡(luò)運維經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)2400000.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1761909.50元，實際使用項目資金—網(wǎng)絡(luò)運維經(jīng)費1761909.50元，其中：商品和服務(wù)支出1725949.50元（辦公費12000.00元，電費120920.00元，差旅費40134.50元，維修（護）費468415.00元，租賃費372080.00元，委托業(yè)務(wù)費707000.00元，其他商品和服務(wù)支,5400.00元），資本性支出35960.00元（辦公設(shè)備購置35960.00元），預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

與年初預(yù)算偏差原因是：2022年因資金支付程序，保山市電子政務(wù)系統(tǒng)平臺及線路租費（電信）、保山市電子政務(wù)機房運維費等未支付，納入2023年預(yù)算支付。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

1.產(chǎn)出指標完成情況

（1）數(shù)量指標：我市電子政務(wù)外網(wǎng)完成市直、4縣（市、區(qū)）、78個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋單位全年接入、管理和維護。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村1511個(SSL VPN)點位的全網(wǎng)對接。維護管理好12個部門視頻會議網(wǎng)絡(luò)、8個部門MPLS-VPN專線的正常運行。服務(wù)對象1607個單位，滿意度90%。目前在網(wǎng)運行路由器723臺、交換機20臺、安全設(shè)備28臺、服務(wù)器56臺、MCU4個、錄播2個、云平臺兩套，5套存儲、25個擴展柜，20個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，8個部門MPLS-VPN專線，12個部門視頻會議網(wǎng)絡(luò)。

（2）質(zhì)量指標：保山市電子政務(wù)機房年內(nèi)未發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事故。

2.效益指標完成情況

（1）社會效益指標：舉行及參與網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周系列活動，全市活動參與10萬人次，發(fā)放網(wǎng)絡(luò)安全宣傳冊3萬余份，網(wǎng)絡(luò)安全知曉率90%。效益指標完成較好。

3.滿意度指標完成情況

服務(wù)對象滿意度指標達到90%。

績效目標已完成，無偏差。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

1.針對本部門績效自評中存在的問題，增強單位的績效評價主體責(zé)任意識，制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

2.建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

3.我辦將嚴格按照上級部門及市財政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認真做好項目經(jīng)費預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強績效管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，加強項目實施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。把績效評價結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

（五）其他需要說明的問題

無。

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中共保山市委網(wǎng)信辦2022年度項目支出績效自評表（網(wǎng)絡(luò)運維經(jīng)費）.doc