2022年度保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

保山市文聯(lián)2022年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級(jí)。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。根據(jù)《中共保山市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整規(guī)范保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（保編辦〔2022〕106 號(hào)）文件，市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

1.貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝工作的決策部署，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針，堅(jiān)持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，不斷增強(qiáng)保山高質(zhì)量發(fā)展的精神力量。

2.堅(jiān)持黨對(duì)文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動(dòng)；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團(tuán)體會(huì)員積極開展各類文藝活動(dòng)，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會(huì)員間的有關(guān)事宜。

3.認(rèn)真履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國(guó)故事，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量。

4.負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)、縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見。認(rèn)真制定和實(shí)施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

5.組織召開保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)的筆會(huì)、研討會(huì)、展演、培訓(xùn)、交流采風(fēng)等活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

6.為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果。

7.溝通和加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，努力擴(kuò)大對(duì)外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動(dòng)，為提高保山的知名度和促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展而努力。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

9.主辦文學(xué)刊物《高黎貢》。

10.完成市委、市政府和上級(jí)文聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

1. 目標(biāo)設(shè)定。

（1）績(jī)效目標(biāo)合理性；

（2）績(jī)效指標(biāo)明確性。

2. 預(yù)算配置。

（1）在職人員控制率；

（2）重點(diǎn)支出安排率；

（3）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。

3. 預(yù)算執(zhí)行。

（1）預(yù)算完成率；

（2）預(yù)算調(diào)整率；

（3）支付進(jìn)度率。

4. 預(yù)算管理。

（1）管理制度健全性；

（2）資金使用合規(guī)性；

（3）預(yù)決算信息公開性。

5. 資產(chǎn)管理。

（1）管理制度健全性；

（2）資產(chǎn)管理安全性。

6. 職責(zé)履行。

（1）實(shí)際完成率；

（2）完成及時(shí)率；

（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。

7. 履職效益。

（1）經(jīng)濟(jì)效益；

（2）社會(huì)效益；

（3）生態(tài)效益；

（4）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。

（三）部門整體收支情況

保山市文聯(lián)2022年收入242.14萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入242.14萬(wàn)元，2022年支出242.14萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出242.14萬(wàn)元，其中基本支出213.68萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出28.46萬(wàn)元。具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有：臨聘人員經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)13.26萬(wàn)元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)—文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來(lái)，市文聯(lián)根據(jù)績(jī)效自評(píng)的結(jié)果和取得的經(jīng)驗(yàn)，相繼出臺(tái)了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)報(bào)賬制度》等，細(xì)化了上級(jí)有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算編制的方式、方法和有效性，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

市文聯(lián)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解履職效益是否明顯、預(yù)算配置是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否有效、預(yù)算管理是否規(guī)范，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)組織過(guò)程

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2022年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，要求辦公室、編輯部和創(chuàng)聯(lián)科共同做好績(jī)效評(píng)價(jià)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)市財(cái)政局并公開。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

保山市文聯(lián)2022年度項(xiàng)目資金28.46萬(wàn)元，均按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，所提交的文件、材料均符合相關(guān)要求。

（二）過(guò)程情況分析

保山市文聯(lián)的項(xiàng)目均按照預(yù)算執(zhí)行，根據(jù)實(shí)際情況來(lái)適當(dāng)調(diào)整年初預(yù)算，以實(shí)現(xiàn)能有效的運(yùn)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。按照政府采購(gòu)的程序完成采購(gòu)。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（三）產(chǎn)出情況分析

2022年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收入按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出213.68萬(wàn)元，主要用于人員工資支出及日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出28.46萬(wàn)元，其中臨聘人員經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元，用于支付政府購(gòu)買人員工資（2022年，保山市文聯(lián)臨時(shí)聘用政府購(gòu)買服務(wù)人員1人）；保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)13.26萬(wàn)元，主要用于會(huì)議費(fèi)用支付第五次代表大會(huì)的會(huì)議費(fèi)用；其他運(yùn)轉(zhuǎn)—文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元，主 要用于《高黎貢》2期刊物費(fèi)用的支付及保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展各項(xiàng)文藝活動(dòng)。

（四）效果情況分析

2022年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了文聯(lián)各項(xiàng)工作的正常有序開展。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

市文聯(lián)的支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

（一）及時(shí)反饋、報(bào)送績(jī)效自評(píng)結(jié)果，做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息管理工作。

（二）充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。

（三）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)是部門提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。

（二）強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。

（三）強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算績(jī)效管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年整體支出績(jī)效自評(píng)表.docx