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中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件。

（三）重點工作概述

1.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容建設(shè)，維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。

2.筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障。

3.抓信息化建設(shè)，助力保山高質(zhì)量發(fā)展。

4.推進技術(shù)管網(wǎng)治網(wǎng)體系建設(shè)，夯實網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入4,964,678.43元，其中：一般公共預(yù)算4,963,300元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,078.43元。

與上年對比減少1,726,021.57元，下降25.80%，主要原因分析：1.年內(nèi)工資晉級晉檔，因此工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出等相應(yīng)增加21,600元；2.電子政務(wù)相關(guān)項目資金比上年預(yù)算減少1,749,000元；3.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及2024年稅務(wù)局退“三代”手續(xù)費預(yù)計收入1,378.43元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入4,963,300元，其中:本年收入4,963,300元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少1,727,400元，下降25.82%，主要原因分析：1.年內(nèi)工資晉級晉檔，因此工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出等相應(yīng)增加21,600元；2.電子政務(wù)相關(guān)項目資金比上年預(yù)算減少1,749,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出4,964,678.43元。財政撥款安排支出4,963,300元，其中：基本支出3,099,500元，與上年對比增加21,600元，增長0.7%，主要是年內(nèi)工資晉級晉檔，因此工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出等相應(yīng)增加；項目支出1,863,800元，與上年對比減少1,749,000元，下降48.41%，主要是電子政務(wù)相關(guān)項目資金減少1,749,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—行政運行支出1,766,800元，主要用于行政人員工資支出及辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費支出；

2.一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出700,000元，主要用于網(wǎng)絡(luò)宣傳和正能量引導(dǎo)、網(wǎng)媒傳播力、網(wǎng)絡(luò)IP打造、網(wǎng)絡(luò)信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全攻防演習(xí)，開展工作所需的差旅費、會議費、培訓(xùn)費等支出；

3.一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—事業(yè)運行支出792,900元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

4.一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—其他網(wǎng)信事務(wù)支出1,163,800元，主要用于保障全市電子政務(wù)外網(wǎng)系統(tǒng)平臺及線路平穩(wěn)運行的機房電費、電子政務(wù)線路租費、核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等保測評、相關(guān)安全設(shè)備和軟件維保等支出；

5.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出324,500元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出85,600元，主要用于行政人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出；

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出50,600元，主要用于事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出；

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出70,800元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

9.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,300元，主要用于職工大病醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額71,600元，其中：政府采購貨物預(yù)算12,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算59,600元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計41,000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計共安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：2024年未安排因公出國（境）事項，與2023年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為6,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約8次，共計接待約60人次。

增減變化原因：根據(jù)2023年公務(wù)接待支出情況及嚴控“三公”經(jīng)費支出要求，公務(wù)接待費用與2023年預(yù)算數(shù)持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費35,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算數(shù)持平，無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補助資金，績效目標(biāo)：一是開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，覆蓋100個單位以上；二是組織及參與網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)宣傳活動3次以上；三是組織網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)及網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)培訓(xùn)3次以上；四是發(fā)放網(wǎng)絡(luò)安全、文明上網(wǎng)等宣傳冊2000份以上；五是有害信息差刪率90%以上；六是按計劃完成工作任務(wù)，工作計劃完成率90%以上；七是群眾對基本網(wǎng)絡(luò)安全知識知曉率90%以上；八是網(wǎng)絡(luò)安全宣傳、文明上網(wǎng)等宣傳活動群眾參與1000人次以上。

2.保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補助資金，績效目標(biāo)：一是電子政務(wù)通達保山市轄區(qū)內(nèi)開通電子政務(wù)外網(wǎng)的611個單位；二是電子政務(wù)外網(wǎng)除因不可抗力外斷網(wǎng)次數(shù)不高于2次；三是相關(guān)單位電子政務(wù)外網(wǎng)接入覆蓋率達90%以上；四是電子政務(wù)機房不發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事故；五是電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)速相較網(wǎng)速提升前提速100%以上；六是工作人員網(wǎng)絡(luò)辦公效率提高，推進無紙化辦公。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排337,800元，較上年增加2,500元，增長0.57%，主要原因分析：年內(nèi)工資晉級晉檔，人員工資增加，工會經(jīng)費支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額14,858,147.18元，其中，流動資產(chǎn)7,917.28元，固定資產(chǎn)11,533,982.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3,271,140元，其他資產(chǎn)45,107.02元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加387,692.17元，其中固定資產(chǎn)增加376,392元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值18,848元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53050000373900111

 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明20240304042756252.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2024年部門預(yù)算公開表20240304042755495.xls