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中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2024年

預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2024年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會(huì)主義學(xué)院工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》，以及相關(guān)法律法規(guī)。

2.發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，組織開(kāi)展黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院范圍內(nèi)的各級(jí)各類(lèi)學(xué)員教育培訓(xùn)，承辦黨委和政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見(jiàn)。承辦各級(jí)各部門(mén)各單位委托舉辦的培訓(xùn)班，開(kāi)展黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)。

3.加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

4.開(kāi)展重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢(xún)服務(wù)。

5.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國(guó)家批準(zhǔn)的學(xué)科和專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別內(nèi)開(kāi)展學(xué)位研究生教育。

6.開(kāi)展同市（境）內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流，充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開(kāi)展對(duì)外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。加強(qiáng)對(duì)下級(jí)黨校（行政學(xué)校）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作。

8.承擔(dān)中國(guó)共產(chǎn)黨隆陽(yáng)區(qū)委員會(huì)黨校（隆陽(yáng)區(qū)行政學(xué)校）相關(guān)職能職責(zé)。

9.完成市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政管理機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室（業(yè)務(wù)指導(dǎo)與對(duì)外合作科）、教務(wù)科、科研科（學(xué)術(shù)委員會(huì)）、培訓(xùn)科（統(tǒng)戰(zhàn)教育科）、行政科；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)6個(gè)：馬列主義教研室、黨史黨建教研室、經(jīng)濟(jì)和公共管理教研室、文化和生態(tài)文明教研室、市情和咨政研究室、圖書(shū)館；另外單獨(dú)設(shè)置兩個(gè)機(jī)構(gòu)：機(jī)關(guān)黨委（組織人事科）、退休人員工作辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.常態(tài)長(zhǎng)效用好主題教育成果。繼續(xù)抓實(shí)“一二三四五六”主題教育舉措，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，扎實(shí)做好主題教育“后半篇文章”，組織開(kāi)展好校（院）委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)和黨支部專(zhuān)題組織生活會(huì)，扎實(shí)抓好問(wèn)題整改落實(shí)，注重把主題教育探索形成的好經(jīng)驗(yàn)好做法轉(zhuǎn)化為制度機(jī)制，堅(jiān)持把主題教育成效體現(xiàn)到“重實(shí)踐、建新功”的實(shí)際行動(dòng)之中，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的世界觀和方法論及其貫穿其中的立場(chǎng)觀點(diǎn)方法指導(dǎo)黨校工作，以堅(jiān)強(qiáng)的黨性踐行黨校初心。

2.著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)抓好黨校規(guī)劃引領(lǐng)。緊扣黨的二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于黨校工作重要論述、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》、《干部教育培訓(xùn)工作條例》和《全國(guó)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃（2023－2027年）》，圍繞“堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)辦學(xué)、高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)教學(xué)布局科學(xué)化、科研工作組織化、特色課程品牌化、人才隊(duì)伍優(yōu)質(zhì)化、管理服務(wù)精細(xì)化”的“兩高五化”發(fā)展目標(biāo)，研究制定《中共保山市委黨校（保山市行政學(xué)院）高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2024－2027年）》，積極構(gòu)建黨校高質(zhì)量發(fā)展制度體系、教學(xué)課程體系、科研咨政體系、人才培養(yǎng)體系、考核評(píng)價(jià)體系、管理服務(wù)體系，為保山黨校事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.突出主責(zé)做好教學(xué)科研工作。緊扣中共保山市委《關(guān)于加強(qiáng)全市各級(jí)黨校（行政院校）建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》和《中共保山市委黨校（保山市行政學(xué)院）高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2024－2027年）》，打牢教學(xué)科研工作基礎(chǔ)，提高教學(xué)科研質(zhì)量效能，聚力抓好“七個(gè)一批”，在制度體系建設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、課題申報(bào)、決策咨詢(xún)、人才培養(yǎng)等方面取得新突破，形成“1+4”的總體布局和規(guī)劃體系。一是建立和完善一批黨校高質(zhì)量發(fā)展的制度體系。抓好宏觀布局，重點(diǎn)形成推動(dòng)教學(xué)工作高質(zhì)量發(fā)展、推動(dòng)科研咨政高質(zhì)量發(fā)展、推動(dòng)教師隊(duì)伍建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展、推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展4個(gè)實(shí)施意見(jiàn)。二是建立和完善一批菜單式的師資庫(kù)。按照“擇優(yōu)入庫(kù)、結(jié)構(gòu)合理、動(dòng)態(tài)管理、共建共享”原則，遴選部分黨校教師優(yōu)質(zhì)課程，以編制重點(diǎn)課程手冊(cè)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布教師課程等多種形式，建好用活師資庫(kù)，實(shí)現(xiàn)教學(xué)“按需點(diǎn)單”和培訓(xùn)“精準(zhǔn)滴灌”。三是積極開(kāi)發(fā)一批特色鮮明的教學(xué)課程。緊扣黨的理論教育、黨性教育和專(zhuān)業(yè)化能力培訓(xùn)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神、市委五屆六次全會(huì)精神為重點(diǎn)內(nèi)容，以楊善洲精神、艾思奇推進(jìn)馬克思主義哲學(xué)大眾化等為特色內(nèi)容，系統(tǒng)梳理現(xiàn)有課程，積極開(kāi)發(fā)適應(yīng)時(shí)代需求、干部需求、發(fā)展需求的教學(xué)新課程，著力構(gòu)建黨的創(chuàng)新理論板塊、黨性教育板塊、專(zhuān)業(yè)化能力培訓(xùn)板塊、保山市情板塊、特色教學(xué)板塊的“五大板塊”課程體系。組織開(kāi)展保山市黨校系統(tǒng)第三屆樣板課、精品課評(píng)選（培訓(xùn)）活動(dòng)。四是用心提升一批有價(jià)值的現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地。圍繞黨性教育、紅色精神、愛(ài)國(guó)主義、基層黨建、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步等重點(diǎn)指向，發(fā)揮保山豐富的教學(xué)資源優(yōu)勢(shì)，以教師進(jìn)入、團(tuán)隊(duì)注入、專(zhuān)家介入、現(xiàn)場(chǎng)講授等務(wù)實(shí)措施，把有價(jià)值的現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)提升為現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地，積極打造現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)“基地矩陣”，為干部教育培訓(xùn)“賦能增效”。改造提升校內(nèi)黨性教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)，建成“識(shí)己書(shū)苑”，打造書(shū)香校園。五是聚力申報(bào)一批高質(zhì)量的研究課題。圍繞重大理論問(wèn)題研究，遵循“教學(xué)出題目、科研做文章、成果進(jìn)課堂”思路，強(qiáng)化質(zhì)量提升，注重協(xié)同作戰(zhàn)，堅(jiān)持專(zhuān)家把關(guān)，突出精品導(dǎo)向，奮力實(shí)現(xiàn)課題數(shù)量和質(zhì)量的“雙突破”。六是努力推出一批有水平的決策咨詢(xún)成果。圍繞重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，加強(qiáng)供需對(duì)接，做實(shí)調(diào)查研究，堅(jiān)持內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，積極探索學(xué)員參與決策咨詢(xún)模式和教師掛聯(lián)蹲點(diǎn)調(diào)研模式，推動(dòng)建言獻(xiàn)策取得實(shí)效。七是著力選拔和培養(yǎng)一批高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。加大協(xié)調(diào)匯報(bào)力度，積極爭(zhēng)取進(jìn)人指標(biāo)，以校園直招、公開(kāi)遴選、全市范圍內(nèi)選調(diào)、高層次人才引進(jìn)等方式，選拔9名左右教師入職；持續(xù)實(shí)施名師工程，堅(jiān)持“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，加大教師培訓(xùn)力度，強(qiáng)化表?yè)P(yáng)激勵(lì)措施，積極爭(zhēng)取獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效增量工資，有效激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力；強(qiáng)化管理服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，提高課題指南、組織課程、培訓(xùn)管理、后勤保障等能力。

4.從嚴(yán)治校筑好長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展根基。堅(jiān)持以黨的建設(shè)為根本統(tǒng)領(lǐng)，以從嚴(yán)治校為基本方針，以校風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè)為工作重點(diǎn)，深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制、基層黨建工作責(zé)任制，充分發(fā)揮黨校不正之風(fēng)“凈化器”、黨性鍛煉“大熔爐”、全面從嚴(yán)治黨“風(fēng)向標(biāo)”的作用。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、久久為功，堅(jiān)定不移大興學(xué)習(xí)之風(fēng)、大興調(diào)查研究之風(fēng)、大興教學(xué)科研之風(fēng)，推動(dòng)黨校教師潛心治學(xué)、虔誠(chéng)問(wèn)道、悉心育人；持之以恒治“本”、治“魂”、治“慵”、治“根”、治“校”、治“責(zé)”，持續(xù)整治學(xué)習(xí)不真、知行不一、精神懈怠、不敢擔(dān)當(dāng)、不想擔(dān)重、不愿擔(dān)責(zé)、成果不多、能力平庸、當(dāng)老好人等9大突出問(wèn)題，讓學(xué)習(xí)之風(fēng)、樸素之風(fēng)、清朗之風(fēng)在黨校蔚然成風(fēng)。深刻汲取“劍川事件”“龍陵縣人民法院干警在騰沖市委黨校培訓(xùn)期間違規(guī)外出飲酒聚餐問(wèn)題”教訓(xùn)，建立和完善相關(guān)制度，建強(qiáng)組織員管理隊(duì)伍，做好門(mén)禁、“一卡通”等智慧設(shè)施，嚴(yán)格學(xué)員封閉管理，確保管得住、不出事。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人（含事業(yè)工勤人員8人）。在職實(shí)有86人，其中：財(cái)政全額保障86人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員113人，其中：離休0人，退休113人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入22,356,572元，其中：一般公共預(yù)算20,930,172元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入1,400,000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入26,400元。

與上年對(duì)比減少5,445,554元，同比減少19.59%，主要原因分析：1.2024年預(yù)算在職人數(shù)比2023年減少，人員工資減少，各種保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，基本支出減少；2.2024年比2023年減少了校園整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出大幅度減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入20,930,172元，其中:本年收入20,930,172元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20,930,172元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少6,850,604元，同比減少24.66%，主要原因分析：1.2024年預(yù)算在職人數(shù)比2023年減少，人員工資減少，各種保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，基本支出減少；2.2024年比2023年減少了校園整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出大幅度減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出22,356,572元。財(cái)政撥款安排支出20,930,172元，其中：基本支出14,450,700元，與上年對(duì)比減少1,050,076元,同比減少6.77%，主要原因是2024年預(yù)算在職人數(shù)比2023年減少，人員工資減少，各種保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，保潔人員工資由基本支出-其他工資福利支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)，基本支出減少；項(xiàng)目支出6,479,472元，與上年對(duì)比減少5,800,528元，同比減少47.24%,主要原因是2024年比2023年減少了校園整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出大幅度減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于:

2050802教育支出—進(jìn)修及培訓(xùn)—干部教育18,160,400元，主要用于：1.支付單位在職在編人員工資和失業(yè)保險(xiǎn)；2.支付到市委黨校開(kāi)展干部教育培訓(xùn)學(xué)員的“吃、住、行、學(xué)”等費(fèi)用；3.提升教師素質(zhì)，為全面推出一批特色理論課程、挖掘一批特色案例教學(xué)、打造一批特色現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、組編一批特色教學(xué)資料等提供有力保障，發(fā)揮好“研究機(jī)構(gòu)、重要智庫(kù)”作用；4.支付校園、辦公樓、教學(xué)樓、公寓等各處維修維護(hù)費(fèi)，對(duì)校園綠化進(jìn)行維護(hù)，提升校園環(huán)境；5.支付單位臨時(shí)性聘用人員工資和五險(xiǎn)一金；6.單位日常事務(wù)工作運(yùn)行費(fèi)用；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休24,000元，主要用于支付退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休46,800元，主要用于支付退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,373,600元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤53,472元，主要用于支付遺屬生活困難補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療283,000元，主要用于參公管理的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療325,500元，主要用于事業(yè)性的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助629,300元，主要用于參公管理的醫(yī)療補(bǔ)助開(kāi)支；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34,100元，主要用于支付工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目27個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,592,294元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算720,094元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算872,200元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共保山市委黨校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)143,000元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共保山市委黨校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，

與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：2024年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共保山市委黨校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約50次，共計(jì)接待約350人次。

增減變化原因:主要是按照過(guò)緊日子的要求，不增加公務(wù)接待費(fèi)，今年安排無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共保山市委黨校2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為93,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化原因:主要是按照過(guò)緊日子的要求，不增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出，今年安排無(wú)增減變化。  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.2024年干部教育培訓(xùn)及科研課題、環(huán)境提升改造、校園維修維護(hù)及后勤服務(wù)補(bǔ)助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：（1）黨校作為培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，培訓(xùn)輪訓(xùn)黨的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，組織實(shí)施市委、市政府、市委干教委安排的各類(lèi)主體班次和對(duì)外培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)員20000人；人才隊(duì)伍建設(shè)是黨校（行政學(xué)校）事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。建立一支政治合格、素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、適應(yīng)新時(shí)代干部教育培訓(xùn)要求的黨校（行政學(xué)校）工作人員隊(duì)伍是黨校人才隊(duì)伍建設(shè)的根本。培養(yǎng)造就一批政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好的高素質(zhì)人才黨校（行政學(xué)校）人才隊(duì)伍建設(shè)的重點(diǎn)是教師隊(duì)伍建設(shè)，2024年預(yù)計(jì)按照“送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”模式開(kāi)展工作。根據(jù)學(xué)術(shù)委員會(huì)職能，學(xué)術(shù)委員會(huì)目標(biāo)是通過(guò)與教學(xué)科研部門(mén)通力合作，推動(dòng)學(xué)校教學(xué)、科研、咨政一體化發(fā)展，不斷形成善于探索、敢于創(chuàng)新、學(xué)風(fēng)優(yōu)良，學(xué)術(shù)優(yōu)秀成果不斷涌現(xiàn)的學(xué)術(shù)新局面。（2）認(rèn)真貫徹落實(shí)《干部教育培訓(xùn)工作條例》，圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和習(xí)近平總書(shū)記在中央黨校建校90周年慶祝大會(huì)暨2023年春季學(xué)期開(kāi)學(xué)典禮上的重要講話精神，結(jié)合黨校實(shí)際和《中共保山市委黨校楊善洲精神教學(xué)品牌打造工作方案》，全面推出一批特色理論課程、挖掘一批特色案例教學(xué)、打造一批特色現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、組編一批特色教學(xué)資料；為全面提升黨校師資教學(xué)能力，舉辦1期全市黨校系統(tǒng)；2024年保山市干部教育培訓(xùn)計(jì)劃要求，圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，結(jié)合保山實(shí)際，打造3個(gè)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)?？蒲泄ぷ魇屈h校教學(xué)工作的支撐，為推進(jìn)黨的理論創(chuàng)新、發(fā)揮好“研究機(jī)構(gòu)、重要智庫(kù)”作用，提出有價(jià)值的對(duì)策建議。（3）出版2期共2000冊(cè)《中共保山市委黨校文叢》可以更好發(fā)揮黨校干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢(xún)的作用，促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，激勵(lì)黨校系統(tǒng)教職工、培訓(xùn)學(xué)員及社會(huì)各界關(guān)心保山發(fā)展、思考保山發(fā)展、支持保山發(fā)展、為保山發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；為保山領(lǐng)導(dǎo)干部、黨校系統(tǒng)教職工、培訓(xùn)學(xué)員及社會(huì)各界提供學(xué)習(xí)交流平臺(tái)；發(fā)揮宣傳保山、擴(kuò)大保山知名度的作用，可以提高黨校教職工的自豪感和積極性，提高黨校的教學(xué)、科研水平。（4）2024年度，對(duì)學(xué)校教學(xué)設(shè)施、后勤服務(wù)設(shè)施、物業(yè)管理、校園維護(hù)等功能進(jìn)行完善升級(jí)。計(jì)劃通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，使市委黨校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷得以完善，后勤服務(wù)保障能力得到大幅度提高，為完成2024年度市委、政府、組織部及其他各部門(mén)的黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)、會(huì)議及主體班次的教學(xué)任務(wù)提供高質(zhì)量的后勤服務(wù)保障。

2.個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi)管理的通知》（財(cái)行〔2019〕11號(hào)）第四條規(guī)定：“三代”稅款手續(xù)費(fèi)按年據(jù)實(shí)清算。

3.遺屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：做好本單位遺屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定按時(shí)發(fā)放。

4.2023年—2024年老干黨支部及委員工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：為切實(shí)加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè),根據(jù)公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)—步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的實(shí)施意見(jiàn)》(中辦發(fā)(2016〕3號(hào))、省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)—步和改進(jìn)離退休干部工作的實(shí)施意見(jiàn)》(云辦步(2016〕39號(hào))、市委辦公室、市人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的實(shí)施意見(jiàn)》(保辦發(fā)(2016〕93號(hào))規(guī)定，以及省委組織部、老干部局、省財(cái)政廳《關(guān)于明確省級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》(云老通(2018〕31號(hào))文件要求。離退休干部黨組織書(shū)記工作補(bǔ)貼每人每月不少于300元。

5.后勤保障—餐廳成本性支出經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)黨校后勤服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高后勤服務(wù)的質(zhì)量和滿(mǎn)意度的目標(biāo)，為校（院）教育培訓(xùn)提供優(yōu)質(zhì)后勤服務(wù)保障，為我市干部教育培訓(xùn)工作做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

6.已故離休干部無(wú)固定收入配偶生活補(bǔ)助資金，績(jī)效目標(biāo)：做好本單位已故離休干部無(wú)固定收入配偶生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定按時(shí)發(fā)放。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共保山市委黨校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,195,100元，與上年對(duì)比減少113,900元，下降8.7%，主要原因是主要是按照過(guò)緊日子的要求，壓縮開(kāi)支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共保山市委黨校資產(chǎn)總額205,319,158.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,145,045.71元，固定資產(chǎn)8,147,749.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程193,574,591.95元，無(wú)形資產(chǎn)451,771.19元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加90,242,775.11元，其中固定資產(chǎn)減少1,097,934.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值112,793元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

        中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（市本級(jí)）

監(jiān)督索引號(hào)53050000328100111