監(jiān)督索引號(hào)53050000372100000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保編辦〔2022〕106 號(hào)文件，我單位的主要職責(zé)是：

1.貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝工作的決策部署，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針，堅(jiān)持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，不斷增強(qiáng)保山高質(zhì)量發(fā)展的精神力量。

2.堅(jiān)持黨對(duì)文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動(dòng)；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團(tuán)體會(huì)員積極開展各類文藝活動(dòng)，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會(huì)員間的有關(guān)事宜。

3.認(rèn)真履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國故事，弘揚(yáng)中國精神，凝聚中國力量。

4.負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)、縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見。認(rèn)真制定和實(shí)施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

5.組織召開保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)的筆會(huì)、研討會(huì)、展演、培訓(xùn)、交流、采風(fēng)等活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

6.為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果。

7.溝通和加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，努力擴(kuò)大對(duì)外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動(dòng)，為提高保山的知名度和促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展而努力。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

9.主辦文學(xué)刊物《高黎貢》。

10.完成市委、市政府和上級(jí)文聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)理論武裝，強(qiáng)化政治自覺。一是緊扣學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神這個(gè)首要政治任務(wù)，強(qiáng)化對(duì)全市文藝戰(zhàn)線的思想政治引領(lǐng)。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于文藝工作的一系列重要論述，進(jìn)一步在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，在把握精神實(shí)質(zhì)上下功夫，做到真學(xué)、真懂、真信、真用。三是切實(shí)加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，更廣泛地團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全市廣大文藝工作者把堅(jiān)持正確政治方向放在首位，在“堅(jiān)持以人民為中心”的創(chuàng)作導(dǎo)向上立場(chǎng)鮮明、毫不含糊，真正做到“聽黨話，跟黨走”。

2.加強(qiáng)品牌打造，提升文化實(shí)力。一是充分利用現(xiàn)代傳媒手段，宣傳本土文藝名人名作，開展文藝精品理論研究、專題推介、展演、出版活動(dòng)，提升我市文化品牌在全國的影響力。二是推動(dòng)地方特色題材文藝創(chuàng)作，創(chuàng)作推出《保山歷史名人叢書》《保山文藝書系》等。三是抓好黨的二十大精神文藝宣講活動(dòng)，推進(jìn)黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”。四是精心組織“文明保山”詩歌、散文、歌曲、書法、美術(shù)等藝術(shù)創(chuàng)作，用文藝作品潤(rùn)化心靈，把文藝的基因融入文明的血脈。

3.加強(qiáng)履職盡責(zé)，推動(dòng)文藝發(fā)展。一是引導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)及文藝工作者自覺堅(jiān)守藝術(shù)理想，積極宣傳黨的方針政策，為主旋律鼓與呼。二是對(duì)市內(nèi)各民間文藝團(tuán)體進(jìn)行有效引導(dǎo)，將社區(qū)文化、企業(yè)文化、民俗文化等有機(jī)整合，形成演藝合力，不斷壯大繁榮基層文藝工作力量。三是扎實(shí)開展“送歡樂下基層”“到人民中去”“文化進(jìn)萬家”“圓夢(mèng)工程”等文藝品牌活動(dòng)，堅(jiān)持“送文化”“種文化”與“傳精神”相結(jié)合，持續(xù)組織開展文藝志愿服務(wù)和惠民活動(dòng)。四是精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動(dòng)，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感。五是積極向上向外推薦文藝作品，爭(zhēng)取更多優(yōu)秀作品出版、參展、參演，加強(qiáng)與周邊地區(qū)和國家文藝交流與合作。

4.加強(qiáng)陣地建設(shè)，著力推出人才。一是進(jìn)一步提升《高黎貢》的影響力，加強(qiáng)對(duì)編輯人員的培訓(xùn)，提高編輯水平，嚴(yán)把稿件質(zhì)量關(guān)，大力提升刊物質(zhì)量和形象。二是加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+文藝”建設(shè)步伐，全面提升“保山文藝”微信公眾號(hào)、各文藝家協(xié)會(huì)微信群和公眾號(hào)吸引力、影響力。三是更加廣泛、更加緊密地團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)廣大文藝工作者和文藝家，努力推出各文藝門類的領(lǐng)軍人物和各文藝門類創(chuàng)新型、復(fù)合型文藝人才。四是堅(jiān)持“德藝雙馨”的文藝人才隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支事業(yè)心強(qiáng)、創(chuàng)作勤奮、素質(zhì)優(yōu)良的文藝隊(duì)伍。五是積極吸收新文藝群體中的優(yōu)秀人才加入文聯(lián)組織和各文藝家協(xié)會(huì)，支持新文藝群體開展文藝創(chuàng)作、參加文藝培訓(xùn)，切實(shí)把廣大新文藝群體團(tuán)結(jié)凝聚起來。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,611,800元，其中：一般公共預(yù)算3,611,800元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加276,100元，主要原因：1.單位退休一人，人員經(jīng)費(fèi)較上年相應(yīng)減少；2.單位其他收入較2023年減少200,000元；3.根據(jù)工作安排，2024年新增“保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目710,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,611,800元，其中:本年收入3,611,800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,611,800元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加476,100元，主要原因：1.單位退休一人，人員經(jīng)費(fèi)較上年相應(yīng)減少；2.根據(jù)工作安排，2024年新增“保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目710,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,611,800元。財(cái)政撥款安排支出3,611,800元，其中：基本支出1,901,800元，與上年對(duì)比減少233,900元，主要原因是單位退休一人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出1,710,000元，與上年對(duì)比增加710,000元，主要原因是根據(jù)工作安排，新增“保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目710,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012901一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,581,400元，主要用于：一是在職人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是文聯(lián)機(jī)關(guān)臨聘人員勞務(wù)費(fèi)用支出。

2079999文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出1,710,000元，主要用于：一是文藝事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出；二是保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出3,000元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180,200元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位匹配部分。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出77,400元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出55,600元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,200元，主要用于繳納在職人員的工傷保險(xiǎn)及大病醫(yī)療。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額73,500元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,500元、政府采購服務(wù)預(yù)算66,000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,000元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待30人次。

增減變化原因：無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：2024年市文聯(lián)10個(gè)文藝家協(xié)會(huì)擬計(jì)劃舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會(huì)、筆會(huì)、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動(dòng)以及《高黎貢》雜志出版，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，培養(yǎng)、選拔協(xié)會(huì)優(yōu)秀藝術(shù)人才，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。

2.保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：2024年，確保保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金成功兌付及評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)順利開展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排233,090元，與上年對(duì)比減少24,910元，主要原因是單位退休一人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額260,715.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,232.60元，固定資產(chǎn)256,482.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少85,015.92元，其中固定資產(chǎn)減少64,039.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明.doc

         2024年部門預(yù)算公開表.xls

 

監(jiān)督索引號(hào)53050000372100111