保山市委員會政策研究室部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

保山市委政策研究室的主要工作職責

根據(jù)市委的工作部署，圍繞黨中心工作，組織本室協(xié)同市級有關部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關注的經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領導和市委其他領導的部分重要講話稿（文稿）。參與起草或組織配合市級有關部門共同起草、修改市委部分重要文件（文稿）。調(diào)查了解各縣（市、區(qū)）、園區(qū)、部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況和新經(jīng)驗并提出相關建議。根據(jù)需要組織開展專項或?qū)ｎ}調(diào)研，組織編撰宣傳黨的路線、方針和重大政策的文章或資料。組織縣（市、區(qū)）和市級有關部門編輯出版市情圖書（資料）。完成中共云南省委政策研究室和市委交辦的其他任務。

（二）部門績效目標的設立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設立，了解項目資金使用情況。

（三）部門整體收支情況

2023年我室財政經(jīng)費收入320.89萬元，其中財政撥款收入320.89萬元.

經(jīng)費支出320.89萬元，按支出性質(zhì)分，基本支出299.86萬元，項目支出21.03萬元;按支出經(jīng)濟分類分，工資福利支出267.64萬元，商品服務支出50.55萬元，對個人和家庭的補助支出2.70萬元。 

實行部門預算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細劃到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人大批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。

（四）部門預算管理制度建設情況

第一是嚴格預算收支管理。在部門預算編制上，人員經(jīng)費遵循定員定額的原則進行編制核算；公用經(jīng)費分類分檔，按定額標準進行編制核算；在保證工作支出、機構運轉、社會保障支出的前提下，根據(jù)財力可能，按照零基預算辦法規(guī)定的項目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項目預算。按照“總量控制、計劃管理”要求，加強經(jīng)費支出管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費，資產(chǎn)配置落實政府采購要求，按照預算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。

第二是加強財務規(guī)范管理。按照財務管理的相關法律規(guī)章，結合工作實際，制定了機關財務、公務接待等管理制度，并在日常業(yè)務管理中貫徹執(zhí)行，防范風險，保證財政資金安全、高效運行。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內(nèi)外資金情況，按照先預算外，后預算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預算，將單位的各項收入納入部門綜合預算。

零基預算的原則：部門預算的編制應根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標，按照建立公共財政基本框架的要求，以零為起點，以項目為依據(jù)編制。在保證工資性支出和機構運轉基本需要，保證社會保障支出的前提下，根據(jù)財力可能，按照零基預算辦法規(guī)定的項目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項目預算。                                                    

（二）自評組織過程 

成立保山市委政策研究室績效自評工作領導小組，全面負責項目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。

我室在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

我室2023年部門預算績效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委、市政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結構，統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）過程情況分析

我室在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析

2023年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標，以項目為依據(jù)編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。       

（四）效果情況分析

2023年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

四、存在的問題和整改情況

無

五、績效自評結果應用情況

2023年度在市委、市政府的領導下，市委政策研究室深入貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署，圍繞年度工作目標，在完善機制、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力，各項工作推進有序、落實有力、行動有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項績效指標，促進了部門履職績效目標的實現(xiàn)，具有較強的可持續(xù)性，總體評價等級為優(yōu)。

六、主要經(jīng)驗及做法

一是嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法律法規(guī)是抓好項目實施和績效評價的前提；二是領導重視是抓好項目實施和績效評價的核心；三是工作人員細心負責是抓好項目實施的績效評價的關鍵。

七、其他需說明的情況

無

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室

2024年3月26日