監(jiān)督索引號53050000373101000

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.引導(dǎo)科技工作者全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳黨的路線方針政策，弘揚科學(xué)家精神，涵養(yǎng)優(yōu)良學(xué)風(fēng)，踐行社會主義核心價值觀。

2.發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科技工作者橋梁和紐帶作用，履行為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)職責(zé)，更廣泛地把廣大科技工作者團(tuán)結(jié)在黨的周圍。

3.履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)，推進(jìn)貫徹落實國務(wù)院《全民科學(xué)素質(zhì)行動規(guī)劃綱要（2021—2035年）》和省、市實施方案，組織開展全國科普日、全國科技工作者日、科技下鄉(xiāng)等宣傳活動，為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。

4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)全市科普工作。協(xié)助政府制定中長期科普工作規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。弘揚科學(xué)家精神，普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想，倡導(dǎo)科學(xué)方法。

5.為廣大科技工作者開展工作、發(fā)揮作用、貢獻(xiàn)才智，拓展渠道、搭建平臺。做好培養(yǎng)、舉薦科技人才工作，推薦表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推進(jìn)科技人才隊伍建設(shè)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮與發(fā)展；組織開展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；組織專家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)、民主化；密切聯(lián)系科技工作者，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)有溫度、可信賴的科技工作者之家。

6.開展青少年科技教育活動，組織青少年參加科技創(chuàng)新大賽和學(xué)生科技、科學(xué)營等活動，激發(fā)青少年好奇心和想象力，增強科學(xué)興趣、創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。

7.提升農(nóng)民科學(xué)文化素質(zhì)，服務(wù)科技助力鄉(xiāng)村振興。組織實施科普惠農(nóng)興村計劃，創(chuàng)建農(nóng)村科普示范村、城鎮(zhèn)示范社區(qū)、教育示范學(xué)校和各類科普示范基地，開展農(nóng)村實用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）辦好農(nóng)函大分校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大輔導(dǎo)站等。

8.聯(lián)系、服務(wù)好學(xué)（協(xié)）會，推進(jìn)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會創(chuàng)新發(fā)展，組織各學(xué)會、行業(yè)協(xié)會、高?？茀f(xié)、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開展學(xué)術(shù)交流和專項科普活動。

9.開展民間國際科技交流與合作，發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科技工作者的交流與協(xié)作,加強民間科技交流與聯(lián)系。

10.完成市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加強理論武裝，強化政治引領(lǐng)。一是認(rèn)真開展政治理論學(xué)習(xí)。切實把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新、科學(xué)素質(zhì)建設(shè)和科普、群團(tuán)工作的重要論述精神，以黨組會、黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、黨支部“三會一課”、主題黨日活動、干部職工會等形式開展政治理論學(xué)習(xí)，不斷增強干部職工理論學(xué)習(xí)的自覺性，補足精神之鈣，筑牢信仰之基。年內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，黨組會議學(xué)習(xí)17次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)12次，支部“第一內(nèi)容”學(xué)習(xí)11次，黨組書記宣講政治理論2次，班子成員講黨課5次。二是在全市科協(xié)系統(tǒng)推動掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的熱潮，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，進(jìn)一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。引導(dǎo)全市科協(xié)系統(tǒng)干部職工和科技工作者堅定不移聽黨話、跟黨走，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，切實把習(xí)近平總書記對科技、科協(xié)工作的關(guān)心關(guān)愛轉(zhuǎn)化為推動高質(zhì)量發(fā)展的強大動力。年內(nèi)，組織五縣（市、區(qū)）科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、股（室）負(fù)責(zé)人和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）科協(xié)主席、副主席、科技專干等80余人，參加為期五天的保山市科協(xié)系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神暨干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。三是扎實開展第二批學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。牢牢把握“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，堅持學(xué)習(xí)指定書目，開展黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)5次，讀書班2次，交流研討2次，專題輔導(dǎo)1次，集中自學(xué)12次。認(rèn)真開展調(diào)查研究，班子成員領(lǐng)題調(diào)研，切實推動形成學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干的良好氛圍。

2.認(rèn)真履職盡責(zé)，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。一是認(rèn)真貫徹落實《黨委（黨組）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，堅決扛起全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。黨組定期研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，構(gòu)建科協(xié)系統(tǒng)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。年內(nèi)，黨組聽取并研究黨建工作4次，全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)2次，制定黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單4份。二是切實強化意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）工作是黨的一項極端重要工作的思想認(rèn)識，全面落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，不斷強化意識形態(tài)陣地、隊伍建設(shè)，加強對意識形態(tài)領(lǐng)域的分析研判，認(rèn)真落實科技領(lǐng)域意識形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強對科技界熱點問題和突發(fā)事件的引導(dǎo)處置，有效防范涉科技類、涉群團(tuán)類輿情風(fēng)險，全面把握科技工作者的思想動態(tài)、工作動向。年內(nèi)，開展意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）和政治生態(tài)分析研判4次。三是落實法治建設(shè)責(zé)任，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，增強法治意識、法治思維，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭尊法學(xué)法守法用法，自覺在法治軌道上想問題、作決策、辦事情，依法用權(quán)、依法行政，發(fā)揮好部門優(yōu)勢履行好部門職責(zé)，在普法強基專項行動中，利用各種科普宣傳陣地加強法治宣傳，為平安法治新保山建設(shè)貢獻(xiàn)科協(xié)力量。四是“一把手”認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策、“一把手”“四不直接分管”和“末位表態(tài)”等制度，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。年內(nèi)，開展集中談話12人次，廉政提醒談話1人次。開展警示教育2次、“以案促改”“解放思想”“實干興保”等主題研討3次，撰寫心得體會36篇，到聯(lián)系黨支部——白家寨村第一支部指導(dǎo)工作4次、講廉政黨課2次。五是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，按照“凡提四必”要求選拔任用科級干部，今年9月完成1名正科級干部試用期滿轉(zhuǎn)正考察。建立健全科級干部個人廉政檔案。六是黨組主動接受市委五屆第七輪巡察，自覺加強與巡察組的聯(lián)系，全面、真實地提供材料、匯報情況，認(rèn)真服從巡察安排，積極協(xié)調(diào)配合，切實把接受市委巡察組的監(jiān)督檢查作為一次深刻自我反省的機會，一次推動科協(xié)事業(yè)發(fā)展的機會。

3.圍繞中心服務(wù)大局，履職擔(dān)當(dāng)促發(fā)展

（1）創(chuàng)新工作方法，服務(wù)好科技工作者。充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁紐帶作用，深入學(xué)（協(xié)）會、科研院所、專家工作站、企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與科技工作者面對面，廣泛聽取專家意見建議，了解專家思想動態(tài)、工作情況等，年內(nèi)開展助推科技創(chuàng)新專題調(diào)研11次，梳理專家意見建議8條。積極向上級推薦“云嶺最美科技人”2人，推薦第三屆全國創(chuàng)新爭先獎1人，推薦科普帶頭人2人。與市委人才辦、保山廣播電視臺制作“科技工作者風(fēng)采”，對10名各條戰(zhàn)線優(yōu)秀科技工作者事跡進(jìn)行宣傳，持續(xù)營造尊重科學(xué)、尊重人才的良好氛圍。

（2）創(chuàng)新開展科普工作，全面提升公民科學(xué)素質(zhì)。認(rèn)真履行綱要辦“組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、督促”職能，著力構(gòu)建“大科普”工作格局，協(xié)同提升全市公民科學(xué)素質(zhì)。第十二次中國公民科學(xué)素質(zhì)抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，我市公民具備科學(xué)素質(zhì)比例8.5%，居全省第四，為實現(xiàn)“十四五”末達(dá)到12%的目標(biāo)，奠定了基礎(chǔ)。一是聯(lián)動開展科普活動。結(jié)合“4·15全民國家安全教育日”、全國科技周、全國科技工作者日、全國科普日等節(jié)點，市、縣（市、區(qū)）科協(xié)及相關(guān)部門協(xié)同聯(lián)動，圍繞“高黎貢山生物生態(tài)保護(hù)”、“科技引領(lǐng)未來 科普興邊富民”等主題，深入新時代文明實踐中心、城區(qū)和集鎮(zhèn)、少數(shù)民族村寨、中小學(xué)校等，開展科普大篷車聯(lián)合宣展、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、科普講座等，共計200余場（次）。全市6輛科普大篷車年運行1.9萬公里，服務(wù)受眾10萬余人（次），市級科普大篷車在全省考核中獲得“優(yōu)秀”等次。二是創(chuàng)新建立科技館共建共享機制。在全省率先采取“地方科協(xié)+學(xué)校”的建館模式，建成了保山市科技館并面向社會免費開放，積極對接協(xié)調(diào)司法、應(yīng)急、地震等部門科普資源進(jìn)駐市科技館，推動資源共建共享。探索建設(shè)鄉(xiāng)村微型流動科技館，初步形成了市、縣、鄉(xiāng)三級科技館體系，逐步緩解基層科技館建設(shè)薄弱現(xiàn)狀。今年以來，市科技館共開展科普活動50余場（次），服務(wù)受眾3萬余人（次）。積極指導(dǎo)、督促騰沖市和昌寧縣流動科技館落地館開展活動共計60場（次），受眾14262人（次）。三是重點打造青少年和老年人科學(xué)素質(zhì)提升行動品牌。組織195名青少年學(xué)生參加國家和省級各類賽事，共獲獎項75個。在騰沖一中率先開展“院士進(jìn)校園”活動，引導(dǎo)青少年以桂海潮為榜樣，激發(fā)他們對科學(xué)的好奇心、想象力，培育具有科學(xué)家潛質(zhì)的青少年群體。開展“銀齡跨越數(shù)字鴻溝”專項科普活動，依托老干部活動中心、老年開放學(xué)院和科普示范社區(qū)，組織開展防范金融、電信、養(yǎng)老詐騙等科普講座，開辦智能手機、電腦應(yīng)用等線上、線下教學(xué)班56個，惠及老年群眾3萬余人（次）。四是積極參與騰沖科學(xué)家論壇籌備工作。認(rèn)真落實科學(xué)家論壇組委會辦公室、市級專班的相關(guān)工作要求，積極配合論壇組委會辦公室做好論壇月度、季度系列配套活動，配合中國科協(xié)、省科協(xié)籌辦2023騰沖科學(xué)家論壇·2023瀾湄區(qū)域科技人文交流論壇暨第四屆瀾滄江-湄公河傳統(tǒng)醫(yī)藥學(xué)術(shù)交流會、瀾湄青年科技領(lǐng)袖對話會、全球變化下動物遷移與生態(tài)保護(hù)研討會、國際前沿科學(xué)論壇和港澳青年科學(xué)家騰沖行活動。五是持續(xù)提升基層科普服務(wù)能力。爭取各類科普項目資金775萬元，推進(jìn)實施科普項目85個，2023年，新增省級專家工作站2個，科普小鎮(zhèn)1個、中國農(nóng)技協(xié)科普教育基地2個、省級科普示范社區(qū)2個、科普示范農(nóng)技協(xié)3個、科普示范基地2個、科普示范帶頭人2人。六是實施定點幫扶和科技助力鄉(xiāng)村振興。干部職工和駐村工作隊員認(rèn)真履行幫扶責(zé)任，通過宣講、調(diào)研、科普宣傳、技能培訓(xùn)、支部共建、入戶走訪等方式，扎實推進(jìn)幫扶工作。依托農(nóng)函大、農(nóng)技協(xié)助農(nóng)平臺和“百名專家科技下鄉(xiāng)”活動等，不斷豐富農(nóng)村科普活動和科普資源，持續(xù)改善科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升農(nóng)民科技教育培訓(xùn)水平和農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)，助力鄉(xiāng)村振興。年內(nèi)，組織開展科學(xué)技術(shù)普及、實用技術(shù)推廣、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)70余場（次），受眾6萬余人（次），市農(nóng)函大被省農(nóng)函大評為2022年度辦學(xué)先進(jìn)集體。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、科普部、學(xué)會部，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

納入保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度收入合計3496404.57元。其中：財政撥款收入3392804.57元，占總收入的97.04%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入103600.00元，占總收入的2.96%。與上年相比，收入合計減少80420.66元，下降2.25%。其中：財政撥款收入減少130392.55元，下降3.70%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加49971.89元，增長93.18%。主要原因：一是基本支出增加113046.20元，其中人員正常調(diào)資，相應(yīng)的人員經(jīng)費支出增加；二是項目支出減少297066.86元，其中保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會第五次代表大會會議經(jīng)費減少110438.00元、農(nóng)函大辦學(xué)補助經(jīng)費減少53160.00元、臨聘人員經(jīng)費減少181829.71元、老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費增加50000.00元。

二、支出決算情況說明

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度支出合計3537408.68元。其中：基本支出2660588.98元，占總支出的75.21%；項目支出876819.70元，占總支出的24.79%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加2111.56元，增長0.06%。其中：基本支出增加113982.42元，增長4.48%；項目支出減少111870.86元，下降11.32%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出增加113514.31元，其中人員正常調(diào)資，相應(yīng)的人員經(jīng)費支出增加；二是項目支出減少256006.86元，其中保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會第五次代表大會會議經(jīng)費減少110438.00元、臨聘人員經(jīng)費減少181829.71元、老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費增加50000.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2660588.98元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2353296.36元，占基本支出的88.45%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費307292.62元，占基本支出的11.55%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出876819.70元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2023年科普經(jīng)費104553.36元，主要用于開展全國科普日系列活動，科普宣傳、科普服務(wù)，對全市科普人員進(jìn)行科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)開支。與上年對比增加11955.97元，項目開展進(jìn)度為100.00%。

2.基層科普行動計劃專項經(jīng)費30000.00元，主要用于開展公民科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)和科普活動，提升全市公民科學(xué)素質(zhì)。與上年持平，項目開展進(jìn)度為100.00%。

3.省級科普專項轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費517968.60元，主要用于主要用于開展科普宣傳、科普網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和科普能力建設(shè)各項開支。與上年對比減少8841.33元，項目開展進(jìn)度為100.00%。

4.2023年老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費50000.00元，主要用于資助市直8個專業(yè)委，縣區(qū)開展特色產(chǎn)業(yè)研討會。專項課題調(diào)研及中藥材、堅果、核桃、石斛技術(shù)培訓(xùn)，科技助力扶貧技能培訓(xùn)和老專家助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與上年對比增加50000.00元，項目開展進(jìn)度為100.00%。

5.臨聘人員及公益性崗位補貼經(jīng)費30161.74元，主要用于保障臨時聘用人員及公益性崗位人員開支。與上年對比減少186583.50元，項目開展進(jìn)度為100.00%。

6.農(nóng)函大辦學(xué)補助經(jīng)費82536.00元，主要用于農(nóng)函大培訓(xùn),著力提升農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)，培養(yǎng)創(chuàng)新型農(nóng)村人才。與上年對比增加70436.00元，項目開展進(jìn)度為97.15%。

7.保山市騰沖中緬邊境科普示范帶建設(shè)經(jīng)費58000.00元，主要用于建設(shè)猴橋、輪馬、膽扎、聯(lián)族、自治、麻櫟等6個邊境村（社區(qū)）科普協(xié)會、科普志愿服務(wù)隊、科普活動室、科普惠農(nóng)服務(wù)站。與上年對比增加58000.00元，項目開展進(jìn)度為58.00%。

8.云南省高?？茖W(xué)營活動經(jīng)費3600.00元，主要用于激發(fā)青少年好奇心、想象力、探求欲，促進(jìn)高中與高校協(xié)調(diào)育人，培養(yǎng)科技創(chuàng)新后備人才和“德智體美勞全面發(fā)展”的社會主義建設(shè)者和接班人服務(wù)。與上年對比增加3600.00元，項目開展進(jìn)度為100.00%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3392804.57元,占本年支出合計的95.91%。與上年相比減少130392.55元，下降3.70%,主要原因：一是基本支出增加113514.31元，其中人員正常調(diào)資，相應(yīng)的人員經(jīng)費支出增加；二是項目支出減少243906.86元，其中保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會第五次代表大會會議經(jīng)費減少110438.00元、臨聘人員經(jīng)費減少181829.71元、老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費增加50000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出151916.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.48%。主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)151341.86元，其中：一般行政管理事務(wù)151341.86元；組織事務(wù)575.00元，其中：一般行政管理事務(wù)575.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2789190.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.21%。主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)2086668.21元，其中：行政運行2086668.21元；科學(xué)技術(shù)普及702521.96元，其中：科普活動702521.96元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出269463.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.94%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出239301.28元，其中：行政單位離退休2100.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出237201.28元；就業(yè)補助30161.74元，其中：其他就業(yè)補助支出30161.74元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出176458.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.20%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療176458.52元，其中：行政單位醫(yī)療101796.48元、公務(wù)員醫(yī)療補助69148.96元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5513.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5776.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5776.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5776.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為74000.00元，決算為68849.71元，完成年初預(yù)算的93.04%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為65814.71元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的95.59%，完成年初預(yù)算的94.02%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為3035.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的4.41%，完成年初預(yù)算的75.88%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3035.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為74000.00元，支出決算為68849.71元，完成年初預(yù)算的93.04%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為65814.71元，完成年初預(yù)算的94.02%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為3035.00元，完成年初預(yù)算的75.88%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年我單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車及公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少37801.46元，下降35.44%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算減少40537.43元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加2230.97元，增長3.51%；公務(wù)接待費支出決算增加505.00元，增長19.96%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是2023年未購置公務(wù)用車，二是我單位公務(wù)車?yán)吓f，用于維護(hù)車輛功能的維修費支出增加，三是2023年接待任務(wù)增加，導(dǎo)致接待費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展科普宣傳及科普大篷車宣展活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中科協(xié)人員、省科協(xié)人員、省農(nóng)技協(xié)人員以及百名專家科技下鄉(xiāng)和科普大篷車聯(lián)合行動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出306824.51元，比上年減少9551.63元，下降3.02%，主要原因是2023年退休1人，導(dǎo)致相應(yīng)的辦公開支減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額922108.10元，其中，流動資產(chǎn)52859.46元，固定資產(chǎn)869248.64元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少231696.43元，其中固定資產(chǎn)減少174803.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額66349.91元，其中：政府采購貨物支出5960.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出60389.91元。授予中小企業(yè)合同金額38121.73元，其中：授予小微企業(yè)合同金額38121.73元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53050000373101111

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算公開報表.xls

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算公開報告.doc