監(jiān)督索引號(hào)53050000121801000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室作為中共保山市委工作部門(mén)，主要工作職責(zé)如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門(mén)、縣（市、區(qū)）研究部門(mén)，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門(mén)共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫(kù)；組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門(mén)編輯出版市情圖書(shū)、資料。

3.承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)市委深改革委的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專(zhuān)項(xiàng)小組的工作；組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評(píng)估報(bào)告、中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評(píng)估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專(zhuān)項(xiàng)小組、有關(guān)部門(mén)、專(zhuān)家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢(xún)，在綜合各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.著力強(qiáng)化以文輔政之責(zé)。我們始終圍繞中心干、緊跟黨委走，狠抓文稿起草能力建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮好以文輔政作用。積極配合省委政研室做好基礎(chǔ)調(diào)研，提供了保山市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有關(guān)背景情況、僑務(wù)工作、邊境地區(qū)“空心化”問(wèn)題、校園安全、現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)和《昌寧縣：“三聯(lián)三帶”實(shí)現(xiàn)利益聯(lián)結(jié)主體共建共享共贏》等有關(guān)文稿10余個(gè)。牽頭起草了《關(guān)于在全市大興調(diào)查研究的實(shí)施方案》《關(guān)于發(fā)展壯大資源經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)》《中共保山市委關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想 著力解難題促發(fā)展惠民生的意見(jiàn)》《深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神 奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代保山社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面的決定》及任務(wù)分工方案等重要文件。高質(zhì)量撰寫(xiě)了市委主要領(lǐng)導(dǎo)部分理論文章，以及在市委五屆五次全會(huì)結(jié)束時(shí)、全市領(lǐng)導(dǎo)干部黨的二十大精神專(zhuān)題培訓(xùn)班、全市“兩個(gè)革命”暨督查工作會(huì)議和保山中醫(yī)專(zhuān)形勢(shì)與政策報(bào)告會(huì)上的講話等重要文稿。參加市發(fā)展改革委到福建省考察項(xiàng)目前期工作，學(xué)習(xí)借鑒福州、廈門(mén)在項(xiàng)目前期包裝謀劃、部門(mén)協(xié)調(diào)推進(jìn)、要素保障、督查考評(píng)等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和成功做法,并及時(shí)與市發(fā)展改革委共同起草了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目策劃工作的意見(jiàn)》，并經(jīng)市委深改委會(huì)議審議印發(fā)。根據(jù)市委、市政府印發(fā)的《保山扶貧志編纂工作方案》通知要求，牽頭提供好“改革開(kāi)放初期體制改革推動(dòng)減貧（1978-1985年）”稿件。

2.著力推進(jìn)調(diào)查研究成果化。我們始終聚焦影響和制約保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要瓶頸，認(rèn)真踐行“三法三化”，深入開(kāi)展調(diào)查研究，努力為市委提供決策依據(jù)。一是圍繞資源經(jīng)濟(jì)發(fā)展開(kāi)展調(diào)研。為高質(zhì)量完成市委交辦事項(xiàng)，從3月開(kāi)始，深入到5縣（市、區(qū)）及市直部門(mén)對(duì)我市資源經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研，調(diào)研中共組織召開(kāi)6場(chǎng)調(diào)研座談會(huì)，走訪調(diào)研24個(gè)企業(yè)、20個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)，個(gè)別訪談56人。并三次書(shū)面征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，收集到有價(jià)值的意見(jiàn)建議80多條次，獲得了第一手資料。將形成的《關(guān)于發(fā)展壯大資源經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)》（征求意見(jiàn)稿）按程序進(jìn)行合法性審核和公平競(jìng)爭(zhēng)審查，7 月 16 日提請(qǐng)市人民政府第 28 次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，7 月 29日提交市委常委會(huì)第90次會(huì)議審議，8月9日已以市委市政府文件印發(fā)。同時(shí)開(kāi)展的綠色工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、高原特色農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、全域旅游高質(zhì)量發(fā)展三個(gè)調(diào)研報(bào)告已完成初稿，近期將結(jié)合主題教育相關(guān)要求再次深入調(diào)研，對(duì)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行修改完善。二是圍繞重點(diǎn)工作落實(shí)參與調(diào)研。參與市委綜合調(diào)研督查組開(kāi)展一季度和上半年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況綜合督查調(diào)研，牽頭起草了《第一季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況綜合調(diào)研督查報(bào)告》《上半年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況綜合督促報(bào)告》及督促情況通報(bào)。根據(jù)省委政研室及市委領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合省委政研室專(zhuān)題調(diào)研組和市直相關(guān)部門(mén)做好農(nóng)村留守兒童、困境兒童和留守老人問(wèn)題專(zhuān)題調(diào)研有關(guān)工作，牽頭起草了《關(guān)于加強(qiáng)留守兒童關(guān)愛(ài)救助保護(hù)工作的意見(jiàn)》和《保山市留守兒童調(diào)研報(bào)告》。認(rèn)真配合中國(guó)政策科學(xué)研究會(huì)，遼寧、云南省委政研室和包頭、昆明、紅河州（市）委政研室蒞保分別開(kāi)展南亞?wèn)|南亞輻射中心、口岸經(jīng)濟(jì)、綠色硅、文旅融合、新能源光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)等調(diào)研工作。三是圍繞總結(jié)提煉經(jīng)驗(yàn)抓好調(diào)研?？偨Y(jié)提煉的典型案例《保山市產(chǎn)業(yè)振興激活鄉(xiāng)村發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力》《保山市“四機(jī)制”推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)鏈條“單變?nèi)?rdquo;》《保山市騰沖市“引才強(qiáng)技”提質(zhì)中藥材產(chǎn)業(yè)》等多篇信息被《保山信息專(zhuān)報(bào)采用》，《保山市“多點(diǎn)開(kāi)花”發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)助推鄉(xiāng)村振興》被《云南信息》單篇采用。其中《數(shù)字化賦能催生隆陽(yáng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)迭代升級(jí)》被《云南調(diào)研》采用；《激活“咖啡第一村”一抹咖香—保山市做好小?？Х?ldquo;土特產(chǎn)”的探索實(shí)踐》被省委辦公廳作為云南省第一批“土特產(chǎn)”典型經(jīng)驗(yàn)印發(fā)全省各地區(qū)各部門(mén)學(xué)習(xí)借鑒；騰沖市《交郵商跨業(yè)融合 促快遞提質(zhì)增效》、昌寧縣《創(chuàng)新帶來(lái)新局面》入選省委辦公廳鄉(xiāng)村客貨郵融合發(fā)展典型案例。

3.著力服務(wù)好全面深化改革工作。我們始終堅(jiān)持“向中央看齊、向省委對(duì)標(biāo)、向問(wèn)題聚焦、向落實(shí)發(fā)力”的原則，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委深改委系列會(huì)議新要求，全力抓好全面深化改革各項(xiàng)工作。一是精心籌備市委深改委會(huì)議。始終把市委深改委會(huì)議作為統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)改革工作的重要平臺(tái)，精心制定議題計(jì)劃，高規(guī)格籌備召開(kāi)市委深改委會(huì)議2次，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省委深改會(huì)議精神，審議通過(guò)《保山市建立健全生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制實(shí)施方案》《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)》等重要改革方案，聽(tīng)取市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市創(chuàng)建、旅游市場(chǎng)綜合整治等領(lǐng)域改革工作情況匯報(bào)，切實(shí)發(fā)揮市委深改委對(duì)改革總體設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)的重要作用。二是部署推進(jìn)年度改革任務(wù)。在全面承接落實(shí)中央、省委部署改革任務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際提出對(duì)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有牽引作用的改革任務(wù)36項(xiàng)，制定出臺(tái)市委全面深化改革委員會(huì)2023年工作要點(diǎn)和工作臺(tái)賬，分領(lǐng)域細(xì)化全年改革任務(wù)192項(xiàng)，逐一明確責(zé)任主體、成果形式及出臺(tái)時(shí)間，實(shí)行“月度調(diào)度、季度通報(bào)、年度對(duì)賬”管理，有力有序推動(dòng)各項(xiàng)改革任務(wù)有效落實(shí)。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）明責(zé)賦權(quán)擴(kuò)能、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合改革等重點(diǎn)任務(wù)，牽頭組建工作專(zhuān)班，聚力推動(dòng)改革任務(wù)按時(shí)高質(zhì)量完成。三是全力推動(dòng)改革舉措落地。制定印發(fā)《關(guān)于做好2023年督察評(píng)估工作的通知》，安排督察評(píng)估任務(wù)17項(xiàng)，聚合改革專(zhuān)項(xiàng)小組和市直有關(guān)部門(mén)力量推動(dòng)已出臺(tái)改革方案落地見(jiàn)效。突出抓好問(wèn)題整改，結(jié)合省委深改委改革督察評(píng)估反饋問(wèn)題、省委改革辦年終考評(píng)反饋問(wèn)題和市級(jí)督察評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，印發(fā)《關(guān)于做好2022年度改革督察評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)工作的通知》，明確14個(gè)方面的存在問(wèn)題和整改建議、責(zé)任單位等內(nèi)容，細(xì)化實(shí)化整改措施，扎實(shí)開(kāi)展掛賬整改。發(fā)揮改革創(chuàng)新作用，在學(xué)習(xí)借鑒外地經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，與市發(fā)展改革委共同起草《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目策劃工作的意見(jiàn)》，制發(fā)“兩庫(kù)一清單”創(chuàng)新舉措。加強(qiáng)與市委編辦、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市總工會(huì)等部門(mén)的溝通協(xié)作，協(xié)同開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合改革、產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革等專(zhuān)項(xiàng)督察調(diào)研，聚力推動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)落細(xì)。配合省級(jí)對(duì)園區(qū)體制機(jī)制改革、種業(yè)振興行動(dòng)等重點(diǎn)任務(wù)開(kāi)展督察評(píng)估，查找并解決了一批痛點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，改革工作成果得到鞏固和拓展。按照市委的統(tǒng)一安排考核評(píng)價(jià)各級(jí)各部門(mén)改革工作，逐一向考評(píng)對(duì)象反饋問(wèn)題并督促整改落實(shí)，有效發(fā)揮改革考評(píng)激勵(lì)擔(dān)當(dāng)、推動(dòng)改革的作用。四是大力總結(jié)推廣改革經(jīng)驗(yàn)。積極踐行典型引路法，強(qiáng)化改革經(jīng)驗(yàn)總結(jié)報(bào)送機(jī)制，拓寬信息獲取渠道，全面加強(qiáng)改革經(jīng)驗(yàn)成效的總結(jié)提煉，目前已印發(fā)《保山改革快報(bào)》35期，《保山市“五抓”力推普法強(qiáng)基補(bǔ)短板》《保山“六強(qiáng)六共”建設(shè)現(xiàn)代化邊境幸福村》等4期改革經(jīng)驗(yàn)被省級(jí)快報(bào)采用。認(rèn)真梳理“第一批試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)”在我市復(fù)制推廣情況，督促市級(jí)有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)與省級(jí)溝通對(duì)接，抓好改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣，推動(dòng)改革經(jīng)驗(yàn)提質(zhì)擴(kuò)面、取得實(shí)效。全面總結(jié)我市近兩年來(lái)的改革好經(jīng)驗(yàn)好做法，選取成效明顯的14個(gè)經(jīng)驗(yàn)典型推介給省委改革辦，爭(zhēng)取納入全省改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣清單。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文稿科、經(jīng)濟(jì)社會(huì)科、改革發(fā)展科、綜合調(diào)研科。所屬單位0個(gè)

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度收入合計(jì)3208959.96元。其中：財(cái)政撥款收入3208959.96元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加77481.14元，增長(zhǎng)2.47%。其中：財(cái)政撥款收入增加77481.14元，增長(zhǎng)2.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變化；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變化；其他收入較上年無(wú)增減變化。主要原因一是本年度人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入減少118807.26元；二是單位公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入減少22717.43元，主要是辦公通訊啟用了政府白機(jī)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)重新采購(gòu)導(dǎo)致郵電費(fèi)減少；保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)減少導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5277.43元；三是項(xiàng)目收入增加210275.80元，主要是增加了服務(wù)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)收入81311.00元、全面深化改革重大問(wèn)題調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)收入128964.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度支出合計(jì)3208959.96元。其中：基本支出2998684.16元，占總支出的93.45%；項(xiàng)目支出210275.80元，占總支出的6.55%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加77481.14元，增長(zhǎng)2.47%。其中：基本支出減少132794.66元，下降4.24%；項(xiàng)目支出增加210275.80元，增長(zhǎng)100.00%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變化。主要原因一是本年度人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出減少118807.26元；二是單位公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出減少22717.43元，主要是辦公通訊啟用了政府白機(jī)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)重新采購(gòu)導(dǎo)致郵電費(fèi)減少，保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)減少導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5277.43元；三是項(xiàng)目支出增加210275.80元，主要是增加了服務(wù)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出81311.00元、全面深化改革重大問(wèn)題調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出128964.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2998684.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2703411.59元，占基本支出的90.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)295272.57元，占基本支出的9.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出210275.80元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:

1.服務(wù)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出81311.00元。市委政策研究室作為市委的綜合性研究機(jī)構(gòu)，切實(shí)立足“以文輔政、以策輔政、以信息輔政”三項(xiàng)職責(zé)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想特別是習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞全市的發(fā)展大局和市委的安排部署，吃透上情、摸清下情、立足市情，緊扣保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，圍繞交辦文稿、重大課題、決策等工作，切實(shí)發(fā)揮“參謀助手、聚智輔政”作用。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展調(diào)研課題、報(bào)告的調(diào)查研究的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等相關(guān)支出。

2.全面深化改革重大問(wèn)題調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)支出128964.00元。市委深化改革委員會(huì)辦公室是市委全面深化改革委員會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理市委深改委日常事務(wù)。組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革方案和措施，協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促檢查有關(guān)方面落實(shí)市委深改委決定事項(xiàng)、工作部署和要求。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展工作所需的材料印刷、差旅費(fèi)等相關(guān)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3208959.96元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加77481.14元，增長(zhǎng)2.47%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出增加21748.08元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加49123.15元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加59954.06元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2618053.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.59%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2618053.73元，其中：行政運(yùn)行2618053.73元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出357665.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.15%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出357665.55元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出275814.40元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出49123.15元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出224980.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.01%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療224980.68元，其中：行政單位醫(yī)療118979.40元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助99401.28元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6600.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出8260.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出8260.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出8260.00元。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42300.00元，決算為14393.57元，完成年初預(yù)算的34.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000.00元，決算為8122.57元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.43%，完成年初預(yù)算的23.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7300.00元，決算為6271.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的43.57%，完成年初預(yù)算的85.90%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算6271.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42300.00元，支出決算為14393.57元，完成年初預(yù)算的34.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000.00元，決算為8122.57元，完成年初預(yù)算的23.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7300.00元，決算為6271.00元，完成年初預(yù)算的85.90%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少968.43元，下降6.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5277.43元，下降39.38%，主要是保險(xiǎn)費(fèi)減少574.83元，維修費(fèi)增加497.00元，燃油費(fèi)減少5200.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4309.00元，增長(zhǎng)219.62%主要是增加接待批次2個(gè)，增加接待人次29人。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)減少574.83元，維修費(fèi)增加497.00元，燃油費(fèi)減少5200.00元；二是公務(wù)接待費(fèi)支出增加接待批次2個(gè)，增加接待人次29人導(dǎo)致接待費(fèi)增加4309.00元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于課題、重大文稿調(diào)查研究所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究部門(mén)系統(tǒng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出295272.57元，比上年減少153672.68元，下降34.23%，主要原因是辦公費(fèi)減少54177.55元,水費(fèi)減少5600.00元,電費(fèi)減少7787.00元,郵電費(fèi)減少38400.00元，差旅費(fèi)減少32795.22元，公務(wù)接待費(fèi)增加4255.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加13169.52元，福利費(fèi)減少10.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少 5277.43元，其他交通費(fèi)減少3847.00元，其他商品和服務(wù)支出增加600.00元，資本性支出減少25650.00元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常支出，主要是辦公費(fèi)32763.04元，電費(fèi)4000.00元，公務(wù)接待費(fèi)6217.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)58399.96元，福利費(fèi)490.00元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8122.57元，其他交通費(fèi)176826.00元，其他商品和服務(wù)支出8400.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額470085.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7027.95元，固定資產(chǎn)463057.52元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99027.33元，其中固定資產(chǎn)增減少103997.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額26122.57元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出18122.57元。授予中小企業(yè)合同金額26122.57元，其中：授予小微企業(yè)合同金額26122.57元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。 

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53050000121801111

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告.doc