監(jiān)督索引號53050000328101000

中國共產黨保山市委員會黨校2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》《社會主義學院工作條例》《干部教育培訓工作條例》，以及相關法律法規(guī)。

2.發(fā)揮干部教育培訓主渠道作用，組織開展黨校、行政學院、社會主義學院范圍內的各級各類學員教育培訓，承辦黨委和政府以及相關部門舉辦的專題研討班，負責對學員在培訓期間的表現(xiàn)進行考核，提出考核意見。承辦各級各部門各單位委托舉辦的培訓班，開展黨校（行政學院）系統(tǒng)師資培訓。

3.加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。

4.開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔黨委和政府決策咨詢服務。

5.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批準的學科和專業(yè)學位類別內開展學位研究生教育。

6.開展同市（境）內外有關機構和組織的合作與交流，充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優(yōu)質教育資源，開展對外干部教育培訓，擴大和提升保山知名度。加強對下級黨校（行政學校）的業(yè)務指導。

7.參與市委關于黨校（行政學院）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。

8.承擔中國共產黨隆陽區(qū)委員會黨校（隆陽區(qū)行政學校）相關職能職責。

9.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

一年來，我們以務實作風、求真態(tài)度、創(chuàng)新精神、高遠情懷，緊扣“四個五”工作思路，緊抓大事要事、主業(yè)主責、治學治校、黨風黨建，推動黨校工作明方向、見真章、有特色、出實效、創(chuàng)佳績。

1.抓住大事要事，推動主題教育走深走實。堅持把開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育作為重大政治任務，緊扣“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，對照“凝心鑄魂筑牢根本、錘煉品格強化忠誠、實干擔當促進發(fā)展、踐行宗旨為民造福、廉潔奉公樹立新風”的具體目標，圍繞“以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干”的重要要求，以“五個注重”推動主題教育走深走實。一是注重統(tǒng)籌謀劃。緊密結合黨校隊伍建設現(xiàn)狀和作風狀況，提出聚焦“一個主題”、抓好“兩類對象”、持續(xù)“大興三風”、堅持“四個以學”、貫通“五項措施”、強化“黨校六治”的“一二三四五六”主題教育舉措，以此精心制定工作方案，細化明確11項主要任務、20項具體任務，形成責任清單，由校（院）委會班子成員牽頭負責推動。二是注重分類指導。緊密結合黨校各個部門的職責要求和工作實際，以黨支部為單位，運用不同載體分類抓好其他黨員干部主題教育。即：履行管理服務職責的一、二黨支部圍繞“重統(tǒng)籌·強隊伍·嚴管理·優(yōu)服務”開展主題教育，履行教學工作職責的三黨支部圍繞“傳道·授業(yè)·解惑·研究”開展主題教育，退休人員一、二黨支部圍繞“退休不褪色·校興我獻策”開展主題教育，確保主題教育有的放矢、有效開展、有力推進。三是注重理論學習。緊密結合“自學為主、輔導為輔、做好交流、學出成果”的學習原則和具體要求，組織校（院）委會領導班子成員舉辦2期讀書班，集中7天時間研讀黨的二十大報告、《習近平著作選讀》、《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》等原文原著；精心組織開展2場讀書學習交流會，統(tǒng)籌組織開展5次高質量的主題教育理論學習中心組集中學習，聚焦習近平總書記關于“四個以學”的重要論述、習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論、習近平總書記關于黨的建設的重要思想、習近平總書記關于實干擔當?shù)闹匾撌?、習近平總書記在中央政治局主題教育專題民主生活會上的重要講話精神等內容進行深入研討，班子成員講授專題黨課4次，推動學習走深、走實、走心，走進靈魂深處，凝聚了力量，鑄就了忠誠。四是注重調查研究。緊密結合全市工作大局和黨校工作熱點難點問題，校（院）委會領導班子成員領題帶隊，深入開展“艾思奇推進馬克思主義大眾化實踐經(jīng)驗及對策研究”“保山市少數(shù)民族干部教育培養(yǎng)專題調研”“黨校人才隊伍建設問題調研”“機關黨建問題調研”“從嚴管理學員工作調研”等專項調研，形成5個調研報告，組織開展主題教育調研成果交流。目前已深入基層調研13次，形成問題清單4個、任務清單4個。同時，校內各部門結合自身工作職能，扎實開展調查研究，形成了10篇調研報告。五是注重作用發(fā)揮。緊密結合黨校的職能定位和闡釋功能，充分發(fā)揮理論陣地、理論教育、黨性熔爐、思想引領作用，精心組織和用心服務市委常委班子讀書班第一次集中學習；市委確定14名黨校教師為社科理論專家學者，確定22個宣講專題由各級黨組織點題，分別占100%，黨校教師成為主題教育理論宣講的主力軍。同時，黨校教師深入41個參學單位開展主題教育宣講，受邀到各個縣（市、區(qū)）進行專題輔導，為全市主題教育讀書班等班次授課108場次；校內黨史黨性現(xiàn)場教學點承辦各部門黨性教育26期、1623人次。

2.抓牢主業(yè)主責，推動教學科研提質提速。堅持把提高教學質量、提升科研水平作為根本工作任務，緊扣“為黨育才、為黨獻策”的黨校初心，著眼“提升辦學整體水平”的目標，以“五個加強”推動教學科研提質提速。一是加強教學專題開發(fā)。樹立“課比天大”的理念，緊扣習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、習近平總書記考察云南重要講話精神、黨章黨規(guī)、黨史黨建、鄉(xiāng)村振興、干部學習力、調查研究能力等主要內容，采取集體備課、集中研討、精品課評選等多種形式，開發(fā)教學專題122個，課程體系建設邁出新步伐。同時，結合保山教育資源優(yōu)勢，積極打造艾思奇大眾哲學、楊善洲精神等特色專題15個，圍繞“七個一”擦亮楊善洲特色教學品牌，在“為黨育才”中貫通傳道、授業(yè)、解惑，使黨的理論教育更加系統(tǒng)深入、黨性教育更加觸及靈魂、能力培訓更加精準高效。二是加強理論宣傳闡釋。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為重點內容，充分發(fā)揚理論聯(lián)系實際的優(yōu)良學風，充分發(fā)揮黨校自身的學科優(yōu)勢、學術優(yōu)勢、話語優(yōu)勢，從體系化、學理化入手，著力在宣傳闡釋黨的創(chuàng)新理論上盡職盡責，組織廣大教師深入基層開展宣講67場次，撰寫發(fā)表理論文章40余篇，參與隆陽區(qū)錄制《理耀隆陽·宣流永昌》14期，已經(jīng)出版和正在出版著作6部，更好地發(fā)出了黨校聲音、凝聚了思想共識。三是加強重大理論問題研究。緊緊圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局，以及云南“3815”發(fā)展戰(zhàn)略、“八個新保山建設”等中心任務，按照省哲社規(guī)劃辦、省委黨校、省社會主義學院、市社科聯(lián)等確定的課題研究方向，運用習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀、方法論和貫穿其中的立場觀點方法，采取定計劃、定目標、定積分、“一對一”輔導等多種方式，組織全體教師參與重大理論問題研究，課題申報和課題立項取得了歷史性突破。四是加強重大現(xiàn)實問題研究。聚焦市委和市政府工作大局，聚焦實踐中遇到的新問題、人民群眾急難愁盼問題和基層生動鮮活的經(jīng)驗創(chuàng)造，組織教研人員走出教室“小課堂”，走進社會“大課堂”，積極開展前瞻性、政策性、應用性調查研究，積極出主意、建諍言、獻良策，為市委市政府決策提供智力支撐，決策咨詢工作實現(xiàn)了重大突破。五是加強教師隊伍建設。堅持把教師隊伍作為黨校事業(yè)發(fā)展的主體力量，以“受教育者必先受教育”的理念，組織全體教師全程參與校（院）委會理論學習中心組集中學習，選送部分教師到中央黨校、中山大學、省委黨校、省社會主義學院等地參加培訓，選派優(yōu)秀教師參加全省“精品課”評比；組織開展市委黨校師資科研培訓暨國家社科基金課題申報專題培訓、課題申報專題培訓、決策咨詢能力提升培訓、教學能力提升培訓7期；組建優(yōu)秀團隊打造《撰寫高質量論文關鍵要素和技巧》《沉靜，積淀，勃發(fā)——市級課題申報的建議》《如何撰寫咨政報告》《夯實課題調研基本功》《關于打造精品課的思考》等課程，送教到縣鄉(xiāng)黨校，提高基層黨校隊伍素質；召開教師節(jié)慶祝大會，大力表揚優(yōu)秀教師，弘揚崇教新風，教師的主體地位日益突顯。

3.抓實治學治校，推動黨校風氣轉變轉好。堅持把校風學風建設作為重要突破口，緊扣“嚴以治校、嚴以治教、嚴以治學”的治校理念，著眼“培養(yǎng)造就一批政治強、信念堅、業(yè)務精、作風正的高素質黨校人才隊伍”的目標，以“五個念好”推動黨校風氣轉變轉好。一是念好“黨”字訣。大力踐行“黨校姓黨”這個根本原則，堅持把“黨校姓黨”作為辦學治校之本，貫穿于教學、科研、管理、服務各環(huán)節(jié)全過程，推動全校干部職工學好“黨規(guī)”、知好“黨情”、鑄好“黨魂”、煉好“黨性”、走好“黨路”、講好“黨課”、做好“黨文”、搞好“黨建”、抓好“黨風”、守好“黨紀”、發(fā)好“黨音”、干好“黨事”，讓黨校事業(yè)發(fā)展有政治引領、有靈魂支撐、有實踐指向。二是念好“興”字訣。大力踐行“潛心治學、虔誠問道、悉心育人”這個治學標準，要求廣大教師“學習要真、研究要深、領悟要透、寫稿要勤、教學要活、做人要誠”，通過大興學習之風、大興調查研究之風、大興教學科研之風，聚力提升全校干部職工學習力、調研力、表達力。三是念好“治”字訣。大力踐行“從嚴治校”這個基本方針，結合專項整治“躺平式”干部工作，強化治“本”、治“魂”、治“慵”、治“根”、治“校”、治“責”的“黨校六治”，堅持抓部署、抓督查、抓整治、抓落實，著力整治干部職工學習不真、知行不一、精神懈怠、不敢擔難、不想擔重、不愿擔責、成果不多、能力平庸、當老好人等九大突出問題。四是念好“嚴”字訣。大力踐行“最嚴格的政治標準、學術標準、教學標準、管理標準”這個根本遵循，把“嚴”的主基調融入到教學科研、管理服務、機關黨建各方面，始終堅持高標準辦學、嚴要求治校、高質量發(fā)展。五是念好“管”字訣。大力踐行“學習之風、樸素之風、清朗之風”這個校風要求，深刻汲取“劍川事件”和“龍陵縣人民法院干警在騰沖市委黨校培訓期間違規(guī)外出飲酒聚餐問題”教訓，深入落實中央組織部、省委組織部、市委組織部干部教育培訓管理規(guī)定，在學員管理上堅持“敢”字當頭、“嚴”字托底，健全完善《學員守則》《組織員管理規(guī)程》等8個制度辦法，嚴格落實紀律通報、學風監(jiān)督、學員自我管理等工作機制。特別是通過與市委組織部、市紀委監(jiān)委溝通協(xié)調，在全市范圍內構建起主辦單位、學員派出單位、市委黨校、干部教育培訓主管部門四方共同參與的學員閉環(huán)管理模式。

4.抓好黨風黨建，推動黨校隊伍清廉清正。堅持把抓好黨建作為最大政績，緊扣“全面從嚴治黨‘風向標’”的窗口標準，著眼“主體責任履行到位”的目標，以“五個落實”推動黨校隊伍清廉清正。一是落實黨風廉政建設責任。校（院）委會7次專題研究黨風廉政建設工作，制定年度黨風廉政建設工作要點和領導班子落實全面從嚴治黨主體責任年度計劃等系列文件，注重把“一崗雙責”落實到位。同時，組織班子成員積極參加市委開展的沉浸式警示教育，以《問“劍”破局》《警鐘為你而鳴》和身邊人違紀案件為警示，組織干部職工開展警示教育4次以上。二是落實意識形態(tài)工作責任。校（院）委會專題研究意識形態(tài)工作任務清單、分析研判意識形態(tài)領域情況，積極開展重點人員和教學陣地梳理排查工作，反復強調“課堂講授有紀律、公開言論有規(guī)矩”，防止負面聲音出現(xiàn)在講臺，始終當好黨的創(chuàng)新理論的積極宣講者、馬克思主義在意識形態(tài)領域指導地位的堅定維護者、用黨的意識形態(tài)引導社會思潮的可靠排頭兵。同時，校（院）委會會議開展第一議題集中學習42次，高質量統(tǒng)籌組織校（院）委會理論學習中心組集中學習8次，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。三是落實基層黨建工作責任。校（院）委會專題研究制定機關黨建工作要點和年度重點項目清單，組織黨支部開展“三學三增”、“黨的創(chuàng)新理論我來講”宣講比賽、“慶七一·守初心”、模范機關創(chuàng)建大比拼等系列活動，組織黨員干部到瑞金舉辦“學習貫徹黨的二十大精神，提升新時代黨校工作能力研修班”。5個黨支部開展“三會一課”和主題黨日80余場次。四是落實領導班子監(jiān)督責任。校（院）委會嚴格落實中央和省委、市委關于“一把手”和領導班子監(jiān)督規(guī)定，嚴格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則、“一把手四不直接分管”、重大事項請示報告等制度規(guī)定，班子成員簽訂領導干部不插手干預重大事項承諾書。同時，樹立正確用人導向，嚴把政治關、作風關、廉潔關、形象關、程序關，配合市委組織部提拔正處級領導干部1人、晉升市管三級調研員1人，選拔副科級干部1人、職級晉升6人。五是落實退休干部工作責任。始終圍繞強化政治引領、強化組織功能、強化管理監(jiān)督、強化激勵關懷、強化組織領導“五個強化”開展工作，注重抓好老干部政治學習、重大節(jié)日慰問、相關待遇保障、上門服務等活動，推動退休干部工作責任落到實處。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：黨政管理機構5個： 辦公室（業(yè)務指導與對外合作科）、教務科、科研科（學術委員會）、培訓科（統(tǒng)戰(zhàn)教育科）、行政科（財務科）；教學教輔機構6個：馬列主義教研室、黨史黨建教研室、經(jīng)濟和公共管理教研室、文化和生態(tài)文明教研室、市情和咨政研究室、圖書館；另外單獨設置兩個機構：機關黨委（組織人事科）、退休人員工作辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨保山市委員會黨校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國共產黨保山市委員會黨校2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨保山市委員會黨校2023年末實有人員編制84人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制84人（含參公管理事業(yè)編制29人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員34人，非參公管理事業(yè)人員52人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員113人（離休0人，退休113人）。

年末其他人員30人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員30人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產黨保山市委員會黨校2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨保山市委員會黨校2023年度收入合計27560607.19元。其中：財政撥款收入27541421.93元，占總收入的99.93%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入19185.26元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計增加5228647.77元，增長23.41%。其中：財政撥款收入增加5209462.51元，增長23.33%，主要原因一是2023年校園整體搬遷建設項目經(jīng)費增加了4900000.00元，二是培訓班增多，導致培訓費增多；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加19185.26元，比上年增長19185.26元，主要原因是2023年收到稅務局退回代扣代繳手續(xù)費和老干黨支部及委員工作補貼。

二、支出決算情況說明

中國共產黨保山市委員會黨校2023年度支出合計27558984.94元。其中：基本支出16292195.04元，占總支出的59.12%；項目支出11266789.90元，占總支出的40.88%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5200347.72元，增長23.26%。其中：基本支出增加657655.52元，增長4.21%；項目支出增加4542692.20元，增長67.56%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因一是2023年校園整體搬遷建設項目經(jīng)費增加了4900000.00元，二是培訓班增多，導致培訓費增多。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產黨保山市委員會黨校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16292195.04元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15249368.88元，占基本支出的93.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1042826.16元，占基本支出的6.40％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產黨保山市委員會黨校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11266789.90元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.環(huán)境提升改造、校園維修維護及安保服務補助經(jīng)費3592775.61元，主要用于彌補辦公經(jīng)費不足和承接各類培訓班的成本開支，發(fā)揮好黨校的干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用。

2.公益性崗位補貼及社保補助資金96451.28元，主要用于支付公益性崗位補助資金，解決黨校人員緊缺問題，保障全校教職員工及到校參訓學員在校的工作、學習、生活。

3.校園整體搬遷建設項目—消防工程及附屬工程經(jīng)費3500000.00元，主要用于貫徹落實全國全省黨校工作會議精神，實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目，完善整體異地搬遷建設項目的消防工程及附屬工程，改變保山市委黨?；A設施建設滯后、辦學條件落后的狀況。

4.2023年高層次人才引進經(jīng)費60000.00元，全面落實《保山市“興保英才計劃”》，堅持真心愛才、悉心育才、誠心引才、精心用才，培養(yǎng)師德師風高尚、教學特色鮮明、教研能力突出、專業(yè)素養(yǎng)扎實、團隊引領優(yōu)良、教學成果顯著，社會評價認可度高的人才，為實現(xiàn)高質量發(fā)展提供人才支撐。

5.2023年校園整體搬遷建設項目經(jīng)費4000000.00元，主要用于貫徹落實全國全省黨校工作會議精神，實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目，改變保山市委黨?；A設施建設滯后、辦學條件落后的狀況，通過市級財政每年安排部分資金，分期付款重點解決拖欠農民工工資問題，加大力度協(xié)調資金，讓拖欠的建設資金減少，減少社會不安全、不穩(wěn)定的因素。

6.個人所得稅退付手續(xù)費公用經(jīng)費11213.01元，根據(jù)《財政部 稅務總局 人民銀行關于進一步加強代扣代收代征稅款手續(xù)費管理的通知》（財行〔2019〕11號）第四條規(guī)定：“三代”稅款手續(xù)費按年據(jù)實清算。

7.老干黨支部及委員工作補貼經(jīng)費6350.00元，切實加強離退休干部黨組織建設,離退休干部黨組織書記工作補貼每人每月不少于300元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨保山市委員會黨校2023年度一般公共預算財政撥款支出27541421.93元,占本年支出合計的99.94%。與上年相比增加5209462.51元，增長23.33%,主要原因一是2023年校園整體搬遷建設項目經(jīng)費增加了4900000.00元，二是培訓班增多、培訓業(yè)務量增加，培訓費增多，臨聘人員工資支出增加，且今年積極開展課題研究導致差旅費增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出23547361.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.50%。主要用于進修及培訓支出23547361.69元，其中：干部教育23547361.69元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2705716.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.82%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1851728.5元，其中：事業(yè)單位離退休支出23217.40元、行政單位離退休21000.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1427819.68元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出379691.42元；就業(yè)補助96451.28元，其中：其他就業(yè)補助支出96451.28元；撫恤757537.20元，其中：死亡撫恤支出757537.20元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1240937.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.51%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療1240937.26元，其中：行政單位醫(yī)療280353.04元、事業(yè)單位醫(yī)療339224.89元、公務員醫(yī)療補助588022.76元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33336.57元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出47406.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出47406.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出47406.00元。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為143000.00元，決算為26786.46元，完成年初預算的18.73%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為93000.00元，決算為21205.41元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的79.16%，完成年初預算的22.80%；公務接待費支出年初預算為50000.00元，決算為5581.05元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的20.84%，完成年初預算的11.16%，具體是國內接待費支出決算5581.05元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算元0.00。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產黨保山市委員會黨校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為143000.00元，支出決算為26786.46元，完成年初預算的18.73%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為93000.00元，決算為21205.41元，完成年初預算的22.80%；公務接待費支出年初預算為50000.00元，決算為5581.05元，完成年初預算的11.16%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因一是規(guī)范了接待管理，壓縮接待，公務接待費減少；二是我單位嚴格管理公務用車，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定精神”，進一步規(guī)范公務用車的日常管理工作，公務用車運行經(jīng)費減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4095.40元，下降13.26%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少2892.40元，下降12.00%；公務接待費支出決算減少1203.00元，下降17.73%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：牢固樹立“過緊日子”思想，壓縮“三公”經(jīng)費支出；規(guī)范了接待管理，壓縮接待，公務接待費減少；嚴格管理公務用車，規(guī)范公務用車的日常管理工作，公務用車運行經(jīng)費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于主要用于保障保山市委黨校所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待省委黨校教授對我市在職研究生的學習指導、論文答辯，各地州黨校到保山市調研發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產黨保山市委員會黨校2023年機關運行經(jīng)費支出1042826.16元，比上年減少59288.86元，下降5.38%，主要原因是我校嚴格按照“過緊日子”要求，大力降低運行成本，從嚴從緊壓減一般性支出，在嚴格按照2023年年初預算支出的基礎上，確保全年開支總額只減不增。單位機關運行經(jīng)費主要用于保障中國共產黨保山市委員會黨校機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務的日常公用經(jīng)費，具體是：辦公費179898.10元、會議費1915.20元、公務接待費5581.05元、工會經(jīng)費294000.00元、公務用車運行維護費21205.41元、其他交通費用378300.00元、其他商品和服務支出161926.40元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨保山市委員會黨校資產總額205319158.34元，其中，流動資產3145045.71元，固定資產8147749.49元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程193574591.95元，無形資產451771.19元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加90242775.11元，其中固定資產減少1097934.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值1497891.37元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額734481.06元，其中：政府采購貨物支出86910.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出647571.06元。授予中小企業(yè)合同金額687362.65元，其中：授予小微企業(yè)合同金額643802.65元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53050000328101111

中國共產黨保山市委員會黨校2023年度部門決算公開報表.xls

中國共產黨保山市委員會黨校2023年度部門決算公開報告.doc