中共保山市委黨校2015年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，保山市委黨校的收支均全部包含在部門(mén)預(yù)算中。

　　一、部門(mén)基本情況

　　編制2015年部門(mén)預(yù)算時(shí)，在編實(shí)有人數(shù)198人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)在職115人，離休人員2人，退休人員81人；在編實(shí)有車輛3輛。

　　保山市委黨校2015年人員構(gòu)成情況

　　市編委重新核定新組建的中共保山市委黨�？偩幹�135名：暫定編制62名，事業(yè)編制73名�，F(xiàn)實(shí)際在職人員115人：其中參公人員51人—正處3人、副處3人、正科18人、副科10人、科員17人；事業(yè)人員64人—事業(yè)管理人員1人（副處），專業(yè)技術(shù)人員39人、技術(shù)工人24人；有離退休人員83人—離退人員2人、退休人員81人；領(lǐng)取獨(dú)生子女費(fèi)的22人；領(lǐng)取婦女衛(wèi)生費(fèi)79人（其中在職46人）；領(lǐng)取回族補(bǔ)貼9人（其中在職6人）；領(lǐng)取遺屬生活費(fèi)5人（其中離休遺屬1人）。

　　二、2015年部門(mén)預(yù)算收支情況

　　2015年部門(mén)預(yù)算總收入1060.49萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。2015年部門(mén)預(yù)算總支出1060.49萬(wàn)元，其中：基本支出1000.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。

　　（一） 基本支出情況

　　2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1000.49萬(wàn)元。

　　1.工資福利支出470.98萬(wàn)元

　　即在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、婦女衛(wèi)生費(fèi)、回族津貼等構(gòu)成；

　　核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，婦女衛(wèi)生費(fèi)核定每人月均4元，回族津貼核定每人月均8元；

　　2.商品和服務(wù)支出195.30萬(wàn)元

　　其中：公務(wù)費(fèi)168.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元、福利費(fèi)0.30萬(wàn)元、職教工會(huì)費(fèi)16.26萬(wàn)元、退休公用經(jīng)費(fèi)3.24萬(wàn)元；

　　核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均2500元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均25000元，在職人員福利費(fèi)核定每人月均2.2元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的3.5％，退休公用經(jīng)費(fèi)核定退休人員每人年均400元；

　　3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出334.21萬(wàn)元

　　其中：離、退休費(fèi)332.63萬(wàn)元、遺屬補(bǔ)助1.43萬(wàn)元、獨(dú)子費(fèi)0.15萬(wàn)元；

　　核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，遺屬補(bǔ)助依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局遺屬生活困難補(bǔ)助審批通知，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　1、2015年調(diào)研、培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元

　　為進(jìn)一步增強(qiáng)黨校干部教育培訓(xùn)主陣地意識(shí)、改革意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，緊緊圍繞爭(zhēng)當(dāng)橋頭保建設(shè)排頭兵這一中心任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)力度，切實(shí)提升研究水平和辦學(xué)質(zhì)量；進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，著力提高教師的教學(xué)水平和科研能力；加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，努力提高教師綜合素質(zhì)。在師資隊(duì)伍建設(shè)方面，我校努力提高黨校干部職工的綜合素質(zhì)，加強(qiáng)教職工的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，鼓勵(lì)和支持中青年教師參加上級(jí)黨校的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各種學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，加強(qiáng)區(qū)市縣黨校之間的交流合作，建立了一支奉獻(xiàn)求實(shí)、忠誠(chéng)守紀(jì)、開(kāi)拓創(chuàng)新的教職工隊(duì)伍，安排調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。

　　三、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元。

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)比2014年減少1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與2014年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少1萬(wàn)元。減少的主要原因是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行勤儉節(jié)約。

　　附件：中共保山市委黨校部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載附表）