根據(jù)《關(guān)于編制2015年本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》精神，我部高度重視，認(rèn)為這是進(jìn)一步鞏固完善財(cái)政管理體制改革成果，加強(qiáng)宣傳思想工作的重大問(wèn)題，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)有關(guān)會(huì)議研究部署。為便于財(cái)政部門(mén)了解、撐握有關(guān)情況，現(xiàn)將中共保山市委宣傳部2015年編制部門(mén)預(yù)算情況匯報(bào)如下：
一、市委宣傳部的基本情況
根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中共保山市委宣傳部職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（保辦字〔2005〕55號(hào)），以及保山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于對(duì)市委宣傳〈關(guān)于成立國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)保山新聞中心及申請(qǐng)事業(yè)編制的請(qǐng)示〉的批復(fù)》（保編辦〔2005〕66號(hào)）精神，保山市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，歸口市委宣傳部管理4個(gè)機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，管理和領(lǐng)導(dǎo)市委講師團(tuán)、《活水》編輯室。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市新聞單位的工作。對(duì)《保山日?qǐng)?bào)》社、市廣播電視總臺(tái)的宣傳工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。
（三）負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文聯(lián)、市社科聯(lián)，對(duì)其政治方向和方針、政策實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作；代管市文明委辦公室、市委外宣辦（市政府新聞辦）、市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；配合市委組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫(xiě)黨員教育材料；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究改進(jìn)干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會(huì)。
�。ㄎ澹﹨f(xié)助市委組織部管理意識(shí)形態(tài)口的領(lǐng)導(dǎo)干部，負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)意識(shí)形態(tài)部門(mén)科級(jí)干部的考察、任免工作；對(duì)各縣、區(qū)委宣傳部正副部門(mén)的任免提出意見(jiàn)；制定各級(jí)宣傳干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)新聞專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱(chēng)評(píng)定工作。
（六）負(fù)責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的關(guān)系。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)關(guān)系全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)文化活動(dòng)的宣傳；組織保山市經(jīng)濟(jì)文化和整體對(duì)外形象的宣傳工作；指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃的研究制定；管理市級(jí)精神文明、宣傳思想工作專(zhuān)項(xiàng)資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實(shí)施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項(xiàng)目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
�。ň牛┩瓿墒∥嘘P(guān)部門(mén)和市委交辦的其他任務(wù)。
機(jī)構(gòu)改革后的市委宣傳部機(jī)關(guān)的人員編制48人（其中：行政編制21人，參公管理16人，機(jī)關(guān)工勤人員編制3人，事業(yè)編制8人），實(shí)有人數(shù)44人（辦公室聘用人員2人，保山新聞網(wǎng)站聘用1人），內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳科、理論科、干部科、文化教育科、《活水》編輯室6個(gè)科室，歸口我部管理的保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、中共保山市對(duì)外宣傳辦公室（保山市人民政府新聞辦公室）、保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委講師團(tuán)辦公室4個(gè)機(jī)構(gòu)。
2015年市委宣傳部部門(mén)預(yù)算是：所需市本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金626.07萬(wàn)元，分別是：財(cái)政撥款626.07萬(wàn)元，其它收入0萬(wàn)元。
二、對(duì)部門(mén)預(yù)算重要性、必要性的認(rèn)識(shí)
實(shí)行部門(mén)預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行分配，通過(guò)零基預(yù)算辦法，把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)化到部門(mén)和項(xiàng)目，把部門(mén)的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)，財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位必須嚴(yán)格執(zhí)行。實(shí)行部門(mén)預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是三大改革（政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)單一支付制度、部門(mén)預(yù)算）的重中之重，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?shí)行部門(mén)預(yù)算有利于建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政框架相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)部門(mén)預(yù)算是建立科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用的基礎(chǔ)。
三、編制部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想和基本原則
市委宣傳部編制部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大、十七屆三中全會(huì)精神，根據(jù)中央和省、市委關(guān)于做好宣傳思想工作的一系列指示和要求，不斷增強(qiáng)宣傳思想工作的說(shuō)服力、引導(dǎo)力、感染力、凝聚力、競(jìng)爭(zhēng)力、吸引力和創(chuàng)新力，大力建設(shè)和諧文化，加快培育社會(huì)主義核心價(jià)值體系，努力開(kāi)創(chuàng)宣傳思想工作新局面，更好地為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮社會(huì)和諧新保山打牢共同思想基礎(chǔ)，營(yíng)造和諧輿論環(huán)境，提供強(qiáng)大精神動(dòng)力，培育文明道德風(fēng)尚，創(chuàng)造良好文化條件。
安排的項(xiàng)目的原則：保障全年重大主題宣傳活動(dòng)、全市干部理論武裝工作、干部理論教育、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)、思想政治工作、精神文明創(chuàng)建、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等宣傳思想工作項(xiàng)目的深入開(kāi)展。
四、具體做法
1、全面清理預(yù)算單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)計(jì)2015年的宣傳思想工作業(yè)務(wù)開(kāi)展的主要事項(xiàng)，努力做到保經(jīng)常性業(yè)務(wù)，保重大宣傳工作事項(xiàng)，確保預(yù)算不漏、不缺。
2、認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，努力做到預(yù)算資金足額、節(jié)儉。要完成2015年的宣傳思想工作任務(wù)，離不開(kāi)資金保障，因此，在開(kāi)展部門(mén)預(yù)算時(shí)，一是充分反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，各項(xiàng)工作都要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理預(yù)算所需資金；二是要充分考慮保山財(cái)力的可能性，努力做到既能保障工作開(kāi)展，又符合保山財(cái)力的實(shí)際；三是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行合理分類(lèi)排序，做到言簡(jiǎn)意賅，一目了然，便于財(cái)政部門(mén)了解、掌握我部預(yù)算情況。
3、找準(zhǔn)2015年宣傳思想工作任務(wù)的工作重點(diǎn)，從重點(diǎn)工作項(xiàng)目和經(jīng)常性業(yè)務(wù)需要出發(fā)做出相應(yīng)預(yù)算安排。一是為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆四中全會(huì)精神及習(xí)總書(shū)記一系列講話(huà)精神，圍繞市委、市政府確定的中心工作和“十三五”規(guī)劃提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，為宣傳保山市各行各業(yè)所取得的重要成就和改革開(kāi)放進(jìn)程中出現(xiàn)的新成效、新氣象、新經(jīng)驗(yàn)，以重點(diǎn)專(zhuān)題宣傳為主要形式，在《云南日?qǐng)?bào)》、云南電視臺(tái)開(kāi)展系列、重點(diǎn)宣傳，達(dá)到宣傳有聲勢(shì)、宣傳有效應(yīng)的目的，為保山對(duì)外宣傳取得實(shí)效做貢獻(xiàn)，以更好地宣傳保山，讓保山走向世界，讓世界了解保山。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2015年《聚焦保山》特刊戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，用于開(kāi)展我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)專(zhuān)題宣傳。二是按照精神文明建設(shè)和思想政治工作的要求，為經(jīng)濟(jì)繁榮社會(huì)和諧新保山建設(shè)提供良好的社會(huì)環(huán)境。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2015年精神文明建設(shè)和思想道德工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，用于社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)，組織市級(jí)文明單位等表彰活動(dòng)、召開(kāi)表彰會(huì)議，開(kāi)展全市未成年人思想到的測(cè)評(píng)，制作電視公益廣告、開(kāi)展第六個(gè)公民道德宣傳日活動(dòng)，召開(kāi)市文明委工作會(huì)議，開(kāi)展感動(dòng)保山十大人物評(píng)選，組織開(kāi)展文明單位、文明行業(yè)、文明村鎮(zhèn)申報(bào)考評(píng)工作，加強(qiáng)省級(jí)“和諧文化村”示范點(diǎn)建設(shè)等。三是為深入市委全會(huì)精神，落實(shí)好宣傳思想工作的各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮社會(huì)和諧新保山營(yíng)造良好輿論氛圍。經(jīng)我部研究，現(xiàn)提出2014年宣傳工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于舉辦全市學(xué)習(xí)貫徹十八屆四中全會(huì)精神理論培訓(xùn)班、工作會(huì)議、重要節(jié)日、重要紀(jì)念活動(dòng)的宣傳教育，重大先進(jìn)典型的學(xué)習(xí)推廣以及各種社會(huì)宣傳活動(dòng)、做好黨報(bào)黨刊宣傳發(fā)行工作、2015年對(duì)外宣傳“上星上報(bào)”獎(jiǎng)勵(lì)、組織開(kāi)展黨的十八屆三中全會(huì)精神宣講報(bào)告會(huì)等。四是認(rèn)真做好推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)工作，配合中央提出的創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)以及市委的感恩教育活動(dòng)，做好當(dāng)?shù)美碚摻ㄔO(shè)工作，安排經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)。五是認(rèn)真做好新聞網(wǎng)站的維護(hù)運(yùn)營(yíng)工作，重大先進(jìn)典型的學(xué)習(xí)推廣以及各種社會(huì)宣傳活動(dòng)、2015年對(duì)外宣傳工作，安排經(jīng)費(fèi)18.5萬(wàn)元。六是認(rèn)真做好《活水》辦刊工作，安排經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
五、收入合計(jì)：626.07萬(wàn)元,財(cái)政安排撥款626.07萬(wàn)元（其中工資福利支出177.33萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：33.93萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)379.5萬(wàn)元）。
六、支出預(yù)算
2015年度人員基本支出：基本工資：57.22萬(wàn)元，津貼：105.01萬(wàn)元，獎(jiǎng)金：4.18萬(wàn)元，績(jī)效工資10.92，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：33.93萬(wàn)元，共計(jì)：181.26萬(wàn)元。
2015年度日常公用支出：辦公費(fèi)：16.4萬(wàn)元，汽車(chē)燃修費(fèi)：12.5萬(wàn)元，福利費(fèi)：0.11萬(wàn)元，職工工會(huì)費(fèi)：6.06萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)：0.24萬(wàn)元，共計(jì)：35.31萬(wàn)元。
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出24.28萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出12.5萬(wàn)元，公務(wù)接待支出12.3萬(wàn)元，通過(guò)我部嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)支出，無(wú)公費(fèi)出國(guó)出境支出，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出，與2014年相比預(yù)算減少15%。
2.市委宣傳部2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總表
中共保山市委宣傳部
2014年11月25日
