中共保山市委黨校關(guān)于2016年預(yù)算編制說明

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，現(xiàn)將我校的基本情況和收入、支出做以下說明：

　　一、部門基本情況

　　1.主要職責(zé)

　　(一)按照有關(guān)規(guī)定輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊(duì)伍，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神。

　　(二)發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

　　（三）承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。

　�。ㄋ模﹪�繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市人民政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

　�。ㄎ澹┽槍�(duì)我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

　�。�六）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

　�。ㄆ撸╅_展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

　�。ò耍┞男斜Ｉ绞行姓�學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

　�。ň牛┞男斜Ｉ绞忻褡甯刹繉W(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

　　（十）履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

　�。ㄊ�一）履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

　�。ㄊ�二）承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共保山市委機(jī)構(gòu)編制辦公室保編辦[2015]10號(hào)根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的實(shí)施意見》（云發(fā)[2013]13號(hào)）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<云南省事業(yè)單位分類的實(shí)施意見>的通知》（云廳字[2013]7號(hào)）、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市事業(yè)單位分類工作方案>的通知》（保辦發(fā)[2013]44號(hào)）精神，經(jīng)市編委員會(huì)議研究審定，機(jī)構(gòu)名稱：中共保山市委黨校，加掛“保山市行政黨校、保山市民族干部黨校、保山市社會(huì)主義黨校、中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視黨校保山分校）”牌子。類別：公益一類，為中共保山委直屬的參照公務(wù)員法管理的正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，實(shí)行“一個(gè)黨校、五塊牌子”的管理體制。本校設(shè)置15個(gè)正科（室）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中，參照公務(wù)員法管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：黨委辦公室、監(jiān)察室、組織人事科、培訓(xùn)一科、培訓(xùn)二科、科研科、民族干部繼續(xù)教育科、行政科、后勤科、老干部科；按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，即：馬列主義理論教研室、綜合教研室、市情研究室、圖書資料室、網(wǎng)絡(luò)信息中心。根據(jù)上述職責(zé)，中共保山市委黨校內(nèi)設(shè)14個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)

　�。ㄒ唬┺k公室

　　負(fù)責(zé)學(xué)校上傳下達(dá)、綜合協(xié)調(diào)、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)重大活動(dòng)組織與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)學(xué)校校務(wù)、黨務(wù)、財(cái)務(wù)、校黨委決策事項(xiàng)的督辦工作；負(fù)責(zé)黨建、宣傳、精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)重要文件的起草和以黨校名義印發(fā)的文件的審核；負(fù)責(zé)學(xué)校公文、檔案、信訪、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、文印、公務(wù)接待；負(fù)責(zé)職能指標(biāo)、機(jī)關(guān)黨建、意識(shí)形態(tài)、保密等單項(xiàng)考核工作和年度綜合考核協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)辦理教職工進(jìn)修培訓(xùn)有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)各類臨時(shí)辦公室的協(xié)調(diào)管理工作；完成學(xué)校交辦的其他工作。

　　（二）組織人事科

　　負(fù)責(zé)學(xué)校的機(jī)構(gòu)編制、組織人事、職稱評(píng)審、出國（境）人員政審、勞動(dòng)工資等工作；負(fù)責(zé)編外用工人員管理及勞動(dòng)執(zhí)法年檢工作；辦理學(xué)校教職工的轉(zhuǎn)正、定級(jí)、晉升、退休、調(diào)動(dòng)等手續(xù)；負(fù)責(zé)市管領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)考核、教職工年終考核等單項(xiàng)工作；協(xié)助校黨委做好干部考察任用和工作人員的調(diào)整配備等工作。

　�。ㄈ�）培訓(xùn)一科

　　負(fù)責(zé)組織實(shí)施市委、市人民政府、市干教委安排的各類主體班次和對(duì)外培訓(xùn)，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃、學(xué)員考核、班主任配備、教學(xué)教務(wù)管理等工作；對(duì)干部培訓(xùn)工作進(jìn)行調(diào)查研究。根據(jù)市委市政府中心工作和送培單位要求，舉辦各種專題研討班。

　�。ㄋ模┡嘤�(xùn)二科

　　負(fù)責(zé)組織實(shí)施隆陽區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)委干教委安排的各類干部教育培訓(xùn)和農(nóng)民素質(zhì)教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃、學(xué)員考核、班主任配備、教學(xué)教務(wù)管理及后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、農(nóng)民科教培訓(xùn)等工作。

　�。ㄎ澹┛蒲锌�

　　負(fù)責(zé)編制全�？蒲幸�(guī)劃，管理、協(xié)調(diào)科研活動(dòng)，管理科研檔案和科研經(jīng)費(fèi)；組織評(píng)估和宣傳科研成果，提供科研信息咨詢；組織本市黨校、行政學(xué)校系統(tǒng)的科研協(xié)作；承擔(dān)對(duì)教研人員科研工作量和科研成果的考核工作；組織教職工參加各級(jí)科研成果評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)和課題申報(bào)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)各類科研成果和榮譽(yù)定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、登記及其鑒別；負(fù)責(zé)教師教學(xué)評(píng)估與考核等教務(wù)工作。

　�。�六）民族干部繼續(xù)教育科

　　負(fù)責(zé)黨校干部繼續(xù)教育學(xué)歷班次及民族干部培訓(xùn)班培訓(xùn)計(jì)劃、教學(xué)計(jì)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)各班次組織員、班主任、聯(lián)絡(luò)員的選派和管理；負(fù)責(zé)班級(jí)管理、學(xué)員管理、教學(xué)、教務(wù)、考務(wù)、學(xué)籍管理等工作；開展干部培訓(xùn)需求調(diào)研，探索函授教育教學(xué)規(guī)律、民族干部培訓(xùn)教育教學(xué)規(guī)律，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性；負(fù)責(zé)學(xué)校與其他相關(guān)院校聯(lián)合舉辦的研究生班及其他學(xué)歷班次的管理工作。

　�。ㄆ撸┬姓�科

　　負(fù)責(zé)學(xué)校物業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施和基本建設(shè)、房屋的管理使用和維修、供水供電、水電附屬設(shè)施定期檢查維修、校容校貌的建設(shè)和維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)各種辦公設(shè)備的計(jì)劃采購及保管、調(diào)配；負(fù)責(zé)公車管理；負(fù)責(zé)校內(nèi)的治安、綜合治理、消防等安全保衛(wèi)工作，維護(hù)校園秩序；承擔(dān)綜治維穩(wěn)等考核工作。

　�。ò耍┖笄诳�

　　負(fù)責(zé)各類學(xué)員住宿、餐飲等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)搞好餐廳管理，辦好各類接待用餐；負(fù)責(zé)學(xué)員公寓、校醫(yī)室、學(xué)校教室、會(huì)議室、報(bào)告廳的管理及服務(wù)工作。完成學(xué)校交辦的其他工作。

　�。ň牛├细刹靠�

　　負(fù)責(zé)落實(shí)老干部工作的各項(xiàng)政策和老干部待遇；負(fù)責(zé)離退休人員的日常管理、服務(wù)和思想政治工作；負(fù)責(zé)老干部活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施；負(fù)責(zé)老干部工作考核；負(fù)責(zé)老干部黨支部的管理及聯(lián)系溝通工作;完成學(xué)校交辦的其他工作。

　�。ㄊ�）馬列主義理論教研室

　　負(fù)責(zé)貫徹黨校教育方針，參與制定和實(shí)施教學(xué)計(jì)劃；根據(jù)黨校的教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱，擬定教學(xué)實(shí)施方案；負(fù)責(zé)做好馬列主義理論、毛澤東思想、鄧小平理論及黨的創(chuàng)新理論、黨史黨建課程的教師安排落實(shí)工作；負(fù)責(zé)組織教師學(xué)習(xí)馬克思主義理論、黨的路線、方針、政策和業(yè)務(wù)知識(shí)；負(fù)責(zé)楊善洲精神研究和教學(xué)；負(fù)責(zé)組織教師進(jìn)行社會(huì)調(diào)查研究，開展學(xué)術(shù)研究，提高教師的科研能力和學(xué)術(shù)水平；負(fù)責(zé)做好教學(xué)效果和科研成果的檢查評(píng)定工作。

　�。ㄊ�一）綜合教研室

　　負(fù)責(zé)貫徹黨校教育方針，參與制定和實(shí)施教學(xué)計(jì)劃；根據(jù)黨校的教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱。擬定教學(xué)實(shí)施方案；負(fù)責(zé)做好經(jīng)濟(jì)管理、行政管理、法學(xué)及科技文化課程教師的安排落實(shí)工作；負(fù)責(zé)組織教師學(xué)習(xí)馬克思主義理論、黨的路線、方針、政策和業(yè)務(wù)知識(shí)；負(fù)責(zé)組織教師進(jìn)行社會(huì)調(diào)查研究，開展學(xué)術(shù)研究，提高教師的科研能力和學(xué)術(shù)水平；負(fù)責(zé)做好教學(xué)和科研成果的檢查評(píng)定工作。

　�。ㄊ�二）市情研究室

　　圍繞市委、市政府中心工作組織力量開展專項(xiàng)調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報(bào)告，為市委、市政府決策提供咨詢服務(wù)。圍繞保山市的重大事件、重大問題進(jìn)和重大決策行調(diào)研，編寫案例，設(shè)置專題，并將案例（或?qū)ｎ}）運(yùn)用于主體班的教學(xué)中，引導(dǎo)學(xué)員分析、研究保山問題。

　�。ㄊ�三）圖書資料室

　　負(fù)責(zé)學(xué)校圖書館建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)圖書、期刊、電子資源等信息資料的采購、分編、流通、閱覽；負(fù)責(zé)制定圖書資料征訂計(jì)劃，做好學(xué)校圖書資料的分類、管理、編目、庫存工作；負(fù)責(zé)報(bào)刊資料的收發(fā)工作；負(fù)責(zé)校刊《熔爐》的編輯、出版、發(fā)行、交流等工作，協(xié)助做好學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)。

　�。ㄊ�四）網(wǎng)絡(luò)信息中心

　　負(fù)責(zé)編制學(xué)校信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)學(xué)校信息資源的管理與應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)校園信息網(wǎng)和遠(yuǎn)程教學(xué)網(wǎng)的建設(shè)、管理、應(yīng)用、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)電化教學(xué)和遠(yuǎn)程教學(xué)課程的錄播工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)教學(xué)與培訓(xùn)、信息化教學(xué)研究工作；負(fù)責(zé)信息設(shè)備的配置與管理工作。負(fù)責(zé)校內(nèi)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用促進(jìn)和推廣工作。

　　派駐機(jī)構(gòu)：保山市監(jiān)察局派駐監(jiān)察室

　　保山市委黨校紀(jì)委與監(jiān)察室合署辦公。負(fù)責(zé)受理黨組織、黨員和監(jiān)察對(duì)象違反黨紀(jì)、政紀(jì)問題的檢舉、控告查處工作；負(fù)責(zé)對(duì)選拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部工作進(jìn)行監(jiān)督，提出意見和建議；負(fù)責(zé)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督檢查工作，糾正行業(yè)不正之風(fēng)；負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處違紀(jì)案件。

　　3. 人員組成情況

　　中共保山市委機(jī)構(gòu)編制辦公室根據(jù)保編辦[2015]5號(hào),經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)研究, 重新核定中共保山市委黨校編制130名：暫定編制59名，事業(yè)編制71名�，F(xiàn)實(shí)際在職人員110人：其中參公人員50人—正處2人、副處5人、正科18人、副科11人、科員14人；事業(yè)人員60人—事業(yè)管理人員1人（副處），專業(yè)技術(shù)人員35人、技術(shù)工人24人；有離退休人員85人—離退人員2人、退休人員83人；領(lǐng)取獨(dú)生子女費(fèi)的20人；領(lǐng)取婦女衛(wèi)生費(fèi)79人（其中在職45人，退休34人）；領(lǐng)取回族補(bǔ)貼9人（其中在職6人，退休3人）；領(lǐng)取遺屬生活費(fèi)6人（其中離休遺屬1人，退休3人，在職死亡2人）。

　　二、2016年部門預(yù)算收支情況

　　按照市政府、市財(cái)政局進(jìn)一步深化預(yù)算管理，逐步建立規(guī)范、公開、透明的部門預(yù)算體系的要求，我校在2016年部門預(yù)算基礎(chǔ)上，按照《中華人民共和國預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，遵循全面、準(zhǔn)確地反映部門收支活動(dòng)、規(guī)范和組織的原則，校主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員在明確“點(diǎn)入為出、收支平衡”的原則下，在編制部門預(yù)算時(shí)，首先確保人員工資機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按政策標(biāo)準(zhǔn)編制；其次是根據(jù)市財(cái)力可能，以保重點(diǎn)，社會(huì)發(fā)展目標(biāo)及任務(wù)，以突出特征、突出重點(diǎn)，在加強(qiáng)教學(xué)研究的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大教學(xué)、培訓(xùn)、科研項(xiàng)目，開發(fā)多功能的培訓(xùn)層面，建立橫向的全國培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新思路。

　　2016年部門預(yù)算總收入1196.88萬元（含非稅收入納入預(yù)算管理安排經(jīng)費(fèi)112萬元），全部為財(cái)政撥款。2016年部門預(yù)算總支出1196.88萬元（含非稅收入納入預(yù)算管理安排經(jīng)費(fèi)112萬元），其中：基本支出1136.88萬元，項(xiàng)目支出60萬元。

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2016年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1136.88萬元。

　　1.工資福利支出550.44萬元

　　即在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效工資、等構(gòu)成；

　　核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，婦女衛(wèi)生費(fèi)核定每人月均4元，回族津貼核定每人月均8元；

　　2.商品和服務(wù)支出181.36萬元

　　其中：公務(wù)費(fèi)148.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元、福利費(fèi)0.29萬元、職教工會(huì)費(fèi)21.45萬元、退休公用經(jīng)費(fèi)3.32萬元；

　　核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均2500元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均25000元，在職人員福利費(fèi)核定每人月均2.2元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的3.5％，退休公用經(jīng)費(fèi)核定退休人員每人年均400元；

　　3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出405.08萬元

　　其中：離休費(fèi)15.72、退休費(fèi)386.94萬元、生活補(bǔ)助2.28萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.14萬元；

　　核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，遺屬補(bǔ)助依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局遺屬生活困難補(bǔ)助審批通知，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　1、2016年調(diào)研、培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬元

　　為進(jìn)一步增強(qiáng)黨校干部教育培訓(xùn)主陣地意識(shí)、改革意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，緊緊圍繞爭當(dāng)橋頭保建設(shè)排頭兵這一中心任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)力度，切實(shí)提升研究水平和辦學(xué)質(zhì)量；進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，著力提高教師的教學(xué)水平和科研能力；加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，努力提高教師綜合素質(zhì)。在師資隊(duì)伍建設(shè)方面，我校努力提高黨校干部職工的綜合素質(zhì)，加強(qiáng)教職工的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，鼓勵(lì)和支持中青年教師參加上級(jí)黨校的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各種學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，加強(qiáng)區(qū)市縣黨校之間的交流合作，建立了一支奉獻(xiàn)求實(shí)、忠誠守紀(jì)、開拓創(chuàng)新的教職工隊(duì)伍。

　　商品和服務(wù)支出60萬元，其中：辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)9萬元、培訓(xùn)費(fèi)18萬元、勞務(wù)費(fèi)4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他商品和服務(wù)支出18萬元（調(diào)研費(fèi)）。

　�。ㄈ�）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.5萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)比2015年減少1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與2015年預(yù)算數(shù)減少1萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬元。減少的主要原因是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行勤儉節(jié)約。

　　在編制2016年納入預(yù)算管理非稅收入112萬元，主要收入構(gòu)成是：

　　1、大禮堂收入：5萬元；

　　2、學(xué)員公寓住宿收入：25萬元 ；

　　3、短期培訓(xùn)進(jìn)修費(fèi)：20萬元；

　　4、其他收入(教學(xué)管理費(fèi))：40萬元；

　　5、函大、電大、夜大及短訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)：22萬元。

　　全部收入將主要用于在職干部培訓(xùn)支出和彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)的不足。

        附：收支情況見2016年預(yù)算編制表

       財(cái)政撥款收支預(yù)算總表       2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總表