第一部分 單位基本概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文聯(lián)職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（保辦字﹝2015﹞62號）精神，市文聯(lián)對三定方案進行了重新審定，確定了市文聯(lián)的主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作方針、政策，制定和實施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；

　　2.負(fù)責(zé)對10個市級文藝家協(xié)會、五縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見；

　　3.組織召開全市文學(xué)藝術(shù)界代表大會、市文聯(lián)委員會議，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動的策劃與實施；

　　4.倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品；

　　5.為文藝家和廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果；

　　6.溝通和加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，努力擴大對外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動，為提高保山的知名度和促進保山的經(jīng)濟社會發(fā)展而努力；

　　7.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動；

　　8.辦好文學(xué)刊物《高黎貢》,評選年度優(yōu)秀作品；

　　9.承辦市委、市政府交辦的其他事項，為構(gòu)建和諧新保山服務(wù)。

　�。ǘ�）2015年重點工作任務(wù)介紹

　　2015年以來，市文聯(lián)緊緊圍繞我市打造“三張文化旅游名片”，培育“五大文化品牌”戰(zhàn)略，以“出作品、出人才、出影響、出形象”為目標(biāo)，強化精品創(chuàng)作、人才培養(yǎng)、惠民服務(wù)和組織建設(shè)，團結(jié)引導(dǎo)全市文藝工作者，為深入推進文化強市建設(shè)，努力開創(chuàng)文藝事業(yè)大發(fā)展大繁榮的新局面做出了貢獻。

　　1.抓學(xué)習(xí)提高，統(tǒng)一思想認(rèn)識。以學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀和黨的十八大精神為契機，把學(xué)習(xí)理論和貫徹中央、省、市委重大決策部署相結(jié)合，提高干部整體理論素養(yǎng)和工作水平。堅持把學(xué)習(xí)理論與學(xué)習(xí)各種新知識相結(jié)合，加快了機關(guān)學(xué)習(xí)型干部隊伍建設(shè)步伐，增強了領(lǐng)導(dǎo)班子的綜合素質(zhì)，提高了決策能力和指導(dǎo)實際工作的水平。市文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)帶頭，堅持每周一學(xué)習(xí)制度，黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了新《黨章》、黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國理政》、《習(xí)近平總書記系列重要講話讀本》以及習(xí)近平總書記在云南考察時的重要講話精神，加強了對黨的十八屆三中全會、省委九屆八次全會和市委三屆四次全會精神的解讀，學(xué)習(xí)了《以楊善洲同志為鏡子》等內(nèi)容，大力學(xué)習(xí)弘揚焦裕祿、楊善洲、高德榮等優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部先進事跡，組織領(lǐng)導(dǎo)班子和科室負(fù)責(zé)人進行了2個專題4次討論，“一把手”上黨課3次，班子成員分別上黨課1次。 組織觀看了先進典型紀(jì)錄片《高德榮》和《高墻悲歌》、《狂妄的代價》、《人生不能重來》等警示教育片，黨組班子成員分別撰寫心得體會1篇。通過學(xué)習(xí)，黨員干部在理想信念、群眾觀點、宗旨意識、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)、社會主義核心價值觀、道德品行和社會主義法治教育方面的認(rèn)識不斷提高，進一步增強了黨員干部的底氣。

　　2.抓宣傳教育，堅定“三個自信”。不斷深化中國特色社會主義和中國夢宣傳教育，廣泛開展群眾性主題實踐活動和群眾性文化活動。結(jié)合工作實際，市、縣區(qū)文聯(lián)都在創(chuàng)作方面做了大量工作，積極支持、推動民間文藝人才隊伍發(fā)展。一是市文聯(lián)認(rèn)真完成《高黎貢》6期編輯出版任務(wù)。組織創(chuàng)作編輯出版了《保山歷史名人叢書》第二輯、《青春淵藪》等書刊；二是隆陽區(qū)文聯(lián)組織出版了《永昌文學(xué)》“中國夢”小小說�？�；三是施甸縣文聯(lián)組織創(chuàng)作歌曲60首、美術(shù)書法121幅、出版叢書6本；四是昌寧縣文聯(lián)組織出版了《看昌寧、品昌寧》文學(xué)筆會專輯和昌寧叢書第二輯3本；五是騰沖縣文聯(lián)組織出版了系列叢書和《俠客影蹤》一書。通過內(nèi)部刊物的編輯出版和各類書籍的出版，極大地提高了廣大文藝工作者的創(chuàng)作激情，一定范圍上促進了全市宣傳思想工作的發(fā)展；六是啟動了第四屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎評獎活動，完成第四屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎作品申報征集、作品資格審定、初選、初評工作；七是組織“逐夢——首屆云南省婦女美術(shù)作品展覽”征集參展活動；八是組織“把楹聯(lián)寫在黨旗上”、“詩歌飛揚黨旗飄”作品征集活動；九是與保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管委會聯(lián)合舉辦“一字千金漢營走馬古鎮(zhèn)萬元征集主題詞”活動；十是完成 “永昌閣”匾額楹聯(lián)征集工作；十一是在扶持地方文藝發(fā)展方面，起草了《保山市文藝精品扶持辦法》和《保山市文藝精品獎勵辦法》；十二是與隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)、昌寧縣溫泉鎮(zhèn)、漭水鎮(zhèn)開展了“結(jié)對子、種文化”活動，與市委宣傳部網(wǎng)絡(luò)中心共同開設(shè)了《故事保山》系列，已刊發(fā)“故事芒寬”55期、“故事小橋”16期；十三是組織開展了采風(fēng)活動，讓作家、藝術(shù)家們深入生活、扎根人民，創(chuàng)作“三貼近”作品，市作家協(xié)會舉辦了“少兒作文培訓(xùn)班”和本土作家人才普查、怒江大峽谷風(fēng)情調(diào)研與采訪工作，市音樂曲藝家協(xié)會舉辦保山市歌曲創(chuàng)作培訓(xùn)班，市戲劇舞蹈家協(xié)會召開保山市戲劇舞蹈編導(dǎo)創(chuàng)作研討會，市美術(shù)家協(xié)會開展鄉(xiāng)情—2015保山市美術(shù)家協(xié)會小幅作品展，市演講家協(xié)會開展了“紅土地”演講比賽。通過組織開展豐富多彩的文藝活動，極大地豐富了廣大人民群眾的文化生活，推動了保山文藝繁榮發(fā)展，堅定了“三個自信”。

　　3.抓價值觀念，聚集社會正能量。 一是聯(lián)合舉辦“迎新春、明價值、送祝�！贝郝�(lián)進萬家活動。市知名書法家現(xiàn)場為城區(qū)及周邊廣大市民撰寫春聯(lián)620對，寫斗方380個，其內(nèi)容豐富，深受廣大市民歡迎�，F(xiàn)場還發(fā)放了社會主義核心價值觀日歷900本、社會主義核心價值觀宣傳畫1200張，活動取得了較好的效果。二是組織開展“送歡樂下基層”文藝惠民活動。組織我市知名書法家、美術(shù)家、攝影家一行21人組成慰問團深入龍陵縣碧寨鄉(xiāng)、保山市公安邊防支隊打黑邊防檢查站、云南永昌鉛鋅股份有限公司給廣大人民群眾、堅守在生產(chǎn)一線的工人、邊防哨所的廣大官兵送春聯(lián)、創(chuàng)作年畫、拍攝全家福，給基層群眾送去了一份獨特的春節(jié)“文化祝�！�。三天時間，慰問團共送出了1200多幅對聯(lián)、50余幅年畫、拍攝照片300多幅、發(fā)放了2000份宣傳社會主義核心價值觀掛歷和950本小冊子，以實際行動詮釋了文藝為人民服務(wù)的、為社會主義服務(wù)的方向和貼近生活、貼近實際、貼近群眾的“三貼近”原則。三是慰問困難群眾。2月11日，市文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部職工深入到四群聯(lián)系點達丙社區(qū)、四角田社區(qū)走訪慰問困難群眾22戶，并與村民們深切懇談，宣講有關(guān)中國夢的知識，把黨在農(nóng)村的路線方針政策帶給他們，盡全力把村民們的疑惑和困難開導(dǎo)、解決，共發(fā)放春聯(lián)100幅、日歷100冊、宣傳畫100張，讓廣大群眾感受到傳統(tǒng)節(jié)日的濃濃氛圍，使“我們的中國夢”真正走進千家萬戶。四是積極開展群眾性紀(jì)念活動�！般懹洑v史珍視和平---滇西抗戰(zhàn)題材畫展 ”分別于1月6日至3月5日在保山市博物館展出、6月1日至6月15日在保山學(xué)院圖書館展出，觀眾達10000多人次，取得了較好的效果；在市博物館組織舉辦了“勿忘國恥、圓夢中華”為主題的美術(shù)書法作品展覽，以此謳歌中國人民不屈不撓、英勇抗擊入侵的愛國主義精神， 本次繪畫書法展共展出117位美術(shù)家、書法家的作品151件，在8月14日至24日為期10天的展出中，約5000多觀眾參觀了展覽；編輯出版了紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年《高黎貢》專刊；五是深入開展“掛包幫轉(zhuǎn)走訪”工作；六是開展“三嚴(yán)三實”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育；七是開展“實現(xiàn)新跨越爭當(dāng)排頭兵”大討論活動；七是12月28日深入扶貧掛鉤點開展“送歡樂下基層”文藝惠民及禁毒防艾宣傳活動；八是選派4名作家參加滇西文學(xué)筆會；九是積極推薦“用場文化名家”9名、全國中青年德藝雙馨文藝工作者參評藝術(shù)家2名，選送1名編輯參加省新聞出版局舉辦的編輯理論培訓(xùn)班學(xué)習(xí)；十是協(xié)助中國文聯(lián)開展“到人民中去”文藝志愿者走進云南保山施甸慰問演出創(chuàng)作采風(fēng)活動；十一是舉辦“相約高黎貢—走基層畫家楊楠作品全國巡展暨保山書畫聯(lián)展”活動；十二是赴江蘇太倉參加文藝交流活動；十三是協(xié)助做好中國文聯(lián)老藝術(shù)家赴騰沖采風(fēng)活動。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　部門實有人員編制8人，其中：行政編制（暫定編制）9人（含工勤編制1人）；在職在編實有行政人員9人（含工勤人員1人）。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2015年度部門決算表

　�。ㄔ斠姼郊�）保山市文聯(lián)2015年部門決算公開報表

　　第三部門 2015年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2015年市文聯(lián)決算總收入146.58萬元，其中：財政撥款收入146.58萬元，占總收入的100%。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2014年對比，市文聯(lián)2015年決算總收入減少4.04萬元，減幅2.69%。主要原因是2015年市文聯(lián)基本支出增加、項目支出收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　部門決算總支出146.58萬元，其中：基本支出70.93萬元，占總支出的48.39％；項目支出75.65萬元，占總支出的51.61％。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比，2015年較2014年在基本支出方面增加0.77萬元，項目支出方面減少4.81萬元，共減少4.04萬元。主要原因是：基本支出方面，2015年由于工資改革緣故，人員經(jīng)費較2014年增加15.14萬元，但日常公用經(jīng)費較2014年減少14.37萬元。項目經(jīng)費方面主要是2015年開展的項目（包括文藝事業(yè)、協(xié)會活動經(jīng)費）較2014年減少，項目經(jīng)費減少4.81萬元。

　　（一）基本支出情況

　　2015年用于保障市文聯(lián)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出70.93萬元。與上年對比,增加0.77萬元，主要原因是由于2015年工資改革和調(diào)入1名公務(wù)員，人員經(jīng)費較2014年增加15.14萬元，但日常公用經(jīng)費較2014年較少14.37萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.33％。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　2015年用于保障市文聯(lián)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出75.65萬元。與上年對比，項目支出減少4.81萬元,主要原因是2015年開展的活動、會議較上年減少。2015年具體項目情況如下：2012902科目，書畫聯(lián)展活動經(jīng)費0.12萬元；2012999科目，文藝事業(yè)經(jīng)費22.49萬元；201999科目，綜合考核獎勵金9.75萬元；207011科目，《歷史名人叢書》編輯出版經(jīng)費31.85萬元；2070199科目，《高黎貢》編輯出版經(jīng)費11.44萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　市文聯(lián)2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出146.58萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比，減少4.04萬元,減幅2.69%，主要原因是2015年市文聯(lián)基本支出增加、項目支出較少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出91.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.42%。主要用于支付在職人員工資49.74萬元，日常公用經(jīng)費9.39萬元，書畫活動聯(lián)展經(jīng)費0.12萬元，文藝事業(yè)經(jīng)費22.49萬元，綜合考評獎勵經(jīng)費9.75萬元。

　　2.文化體育與傳媒支出43.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.53%。主要用于《歷史名人叢書》編輯出版經(jīng)費16.85萬元,《高黎貢》編輯出版經(jīng)費15萬元，市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費11.44萬元。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）支出11.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.05%。主要用于支付離退休人員工資。

　　四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　市文聯(lián)2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額3.79萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.04萬元，公務(wù)接待費支出1.75萬元。

　　2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)增加0.25萬元，增加的主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護費較2014年減少0.04萬元，公務(wù)接待較2014年增加0.29萬元。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　市文聯(lián)自2013年起，連續(xù)三年無人因公出國境，無因公出國境經(jīng)費支出。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2015年市文聯(lián)購置公務(wù)用車0輛，年末市文聯(lián)公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費2.04萬元。其中：購置費0萬元，車輛運行維護費2.04萬元，比2014年決算減少0.04萬元，主要用于保障市文聯(lián)出差、調(diào)研、走訪扶貧掛鉤點、各種會議產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2015年市文聯(lián)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待42批次，178人，接待費開支1.75萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2014年決算增加0.29萬元，主要用于接待中國文聯(lián)、省文聯(lián)，省內(nèi)外藝術(shù)家、掛鉤聯(lián)系村、市外文聯(lián)機構(gòu)產(chǎn)生的費用。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　市文聯(lián)2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.46萬元，與上年對比，減少14.37萬元,主要原因是2015年較2014年在辦公費、印刷費、勞務(wù)費、差旅費、會議費等方面大幅度減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維護機關(guān)日常工作、業(yè)務(wù)開展需要，主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面。

　�。ǘ�）其他重要事項情況說明

　　1. “收入決算表”中無其他收入。

　　2.無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。

　　3. “支出決算明細(xì)表”中列支的“社會保障費”11125.00元為繳納住房公積金， “其他交通費用”為市作家協(xié)會開展采風(fēng)活動租車費用，“稅金及附加費用”為補發(fā)2015年調(diào)整基本工資和增加部分獎金及離退休人員工資的個人所得稅和2014年綜合考核獎個人所得稅4198.21元，“其他商品和服務(wù)支出”132861.04元，主要構(gòu)成為撥付機關(guān)黨建研究會會費1000.00元，保山學(xué)院滇西抗戰(zhàn)題材畫展補助經(jīng)費5000.00元，達丙社區(qū)書畫展補助經(jīng)費5000.00元，楊善洲志愿者協(xié)會會費2000.00元，施甸縣文聯(lián)文藝活動補助經(jīng)費20000.00元，昌寧筆會補助經(jīng)費20000.00元，騰沖市文聯(lián)《話里話外說抗戰(zhàn)》編輯出版經(jīng)費補助5000.00元，四角田社區(qū)文藝晚會補助經(jīng)費5000.00元，協(xié)會活動經(jīng)費69061.04元，退休干部活動費800.00元。

　　4.“支出決算明細(xì)表”中“勞務(wù)費”為政府購買人員工資23700.00元，工時費600.00元。

　　5.“項目支出決算明細(xì)表”中列支的“對個人和家庭的補助”93301.79元為2014年度綜合考核獎勵經(jīng)費（保財教[2015] 198 號）。

　　6.無財政專戶管理資金。

　　7.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中，“其他應(yīng)收款”年末數(shù)61521.38元為職工借款46521.38元和市戲劇舞蹈家協(xié)會借款15000.00元，“其他應(yīng)付款”年末數(shù)329573.63元主要構(gòu)成為：職工福利費、職教費、工會經(jīng)費、圖書出版費、宣傳費、業(yè)務(wù)補助費、志愿者活動經(jīng)費、永昌閣匾額楹聯(lián)征集活動經(jīng)費等。

　　8.2015年無政府采購支出情況；

　　9.2015年固定資產(chǎn)變動情況：2015年新購辦公設(shè)備申廣SG-528自動裝訂機1臺，價格2750.00元；惠普1020打印機3臺，價格3750.00元；長虹49D6000i電視機1臺，價格4790.00元；三木碎紙機2臺，價格1400.00元；書柜3組，價格3300.00元；文件柜2組，價格1560.00元；電腦椅1把，價格420.00元；中班椅1把，價格700.00元；電腦桌1張，價格450.00元。

　　故2015年市文聯(lián)固定資產(chǎn)新增19120.00元。

　　10.2015年無中央部門和單位部分重要項目以及重點支出、重大投資項目資金使用及績效情況。

　　11.2015年無中央單位駐外機構(gòu)有關(guān)情況。

　　12.無其他需要說明的問題。

　　（三）相關(guān)口徑說明

　　1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

　　保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

　　2016年9月7日

        附件：保山市文聯(lián)2015年部門決算公開報表